扶持方式：有偿无偿相结合项目类别：果蔬农产品加工项目（蔬菜加工）项目代码：河南省2008年平顶山市郏县万吨冬瓜深加工建设项目可行性研究报告项目单位：郑州市凯顿工贸有限公司郏县广天分公司项目建设地点：平顶山市郏县广阔天地乡农副产品加工园区可研编制时间：二○○七年十二月河南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告项目名称：平顶山市郏县万吨冬瓜深加工建设项目项目执行单位名称：郑州市凯顿工贸有限公司郏县广天分公司项目负责人：姓名张勋明职务：总经理项目性质：新建可行性研究承担单位：可行性研究就承担单位资格证书编号：可行性研究负责人：职称：经济负责人：职称：技术负责人：职称：主要编写人员：二00七年十二月目录第一章总论1.1 项目根要1.2 可行性研究报告编制依据1.3 综合评价第二章背景及必要性2.1 项目建设背景2.2 项目建设的必要性第三章建设条件3.1 项目区概况3.2 项目建设条件优劣势分析3.3 主要障碍因素及解决方案第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.2 销售策略、方案、模式和进度4.3 市场风险分析第五章建设方案5.1 产品方案和建设规模5.2 建设规划和布局5.3 建设标准5.4 生产工艺技术方案5.5 设备方案5.6 原料和燃料供应方案5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程5.8 节能减排措施5.9 实施进度安排第六章环境影响评价6.1 环境影响6.2 环境保护与治理措施6.3 评价与审批第七章项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.2 经营管理模式7.3 经营管理措施7.4 技术培训7.5 劳动安全、卫生与消防第八章投资估算与资金来源8.1 投资估算依据8.2 投资估算8.3 资金来源8.4 资金使用和管理第九章财务评价9.1 财务评价依据9.2 营业收入、营业税金及附加估算9.3 总成本及经营成本估算9.4 财务效益分析9.5 不确定性分析9.6 财务评价结论第十章社会效益分析10.1 社会评价基本结论10.2 农业产业化经营10.3 农民增收、农业增效评价10.4 其它社会影响附录一、附表二、附图三、附件第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目单位基本情况郑州凯顿工贸有限公司郏县广天分公司成立于2004年初，位于广天乡邱庄村，占地20亩，是冬瓜加工的专业企业，先后于2005年春、2006年春、2007年春进行了连续大规模的扩建，已成为河南省冬瓜蓉、翅蓉半成品及成品的最大生产厂家。

2005年—2007年均被定为平顶山市农业产业化重点龙头企业。

公司主要产品：公司能生产冬瓜蓉、翅蓉馅料半成品系列、水果味馅料系列、豆蓉馅料系列、糖纳豆系列、软香酥系列、月饼系列等6大系列300多种产品。

公司效益：日加工冬瓜200吨（30亩产量），年生产4个月，出成品2400吨，年产值1600万元，利税200万元。

一年可加工冬瓜（4个月）24000吨，可使瓜农增收500万元；企业用工133人，人均月工资1200多元，4个月支付工资60多万元，两项合计可使全乡人均增收400元。

企业经济效益、社会效益和生态效益显著。

公司经营理念：公司树立“扩大冬瓜面积、农户企业双赢”的经营思想，走“公司＋协会＋农户”的经营模式，为广大冬瓜种植户提供产前、产中服务，并略高于市场价回收，促进冬瓜种植集约化发展，增加农民收入，打造全国最大冬瓜产业。

1.1.1.2 财务状况按照企业财务审计报告，2005年12月底，公司总资产万元，其中固定资产万元，净资产万元，实收资本万元，负债万元，所有者权益合计万元，资产负债率。

公司销售收入万元，净利润万元。

至2006年12月31日，公司总资万元，其中固定资产万元，实收资本万元，负债总计万元，所有者权益万元，销售收入万元，销售利润万元，净利润万元，销售利润率％，资产负债率％，净资产收益率，投资报酬率，流动比率，速动比率。

天拖欠2人工资，税金及社会保险金现象，银行信用好，被银信部门评为A级信用单位。

1.1.1.3 法人代表基本情况公司法人张勋明：分公司法人：张淼2004年12月，公司基地顺利通过“河南省无公害农产品生产基地”认证，先后获得了乡、县、市“农业产业化重点龙头企业”等荣誉。

公司的建立和发展，有效解决了周边群众生产、销售冬瓜的后顾之忧。

冬瓜种植积极性空前高涨，面积逐年倍增，生产形势喜人。

公司规模连年扩建，冬瓜蓉生产量稳步扩大，品种越来越丰富，产品档次越来越高，效益也越来越好。

1.1.2 项目建设条件项目建设选址于平顶山市郏县广阔天地乡西部农副产品加工园区内，邻近现公司。

经调查分析论证，该项目冬瓜资源丰富，人力、电力、交通、通讯等社会经济条件优越，技术基础条件成熟，项目技术先进，产品市场前景广阔，发展潜力大，经济效益显著，生态、社会效益明显。

1.1.3 项目建设方案项目名称：郑州市凯顿工贸有限公司郏县广天分公司万吨冬瓜深加工扩建项目产品方案：项目建成后，年生产4个月，加工冬瓜28800吨，生产冬瓜蓉半成品、成品各1440吨，解决6000亩冬瓜的销售加工问题。

建设地：郏县广阔天地乡西部农副产品加工园区建设规模：新建建筑面积4620平方米，新购大型设备27台（套），设计4个半月加工冬瓜3万吨以上。

技术来源的可靠性与习得性：本项目是公司的扩建项目，技术成熟可靠，加之公司对冬瓜深加工技术的不断引进、研发，并与国内权威的中国营养学会、国家农业部功能食品重点研究实验室等单位建立的协作关系，保证公司的冬瓜加工技术始终居国内领先地位。

项目建设进度安排：自2008年1月起开始建设，至2008年7月截止，建设周期为半年。

组织管理方案，对外处理好公司与农户、科研单位、合作单位的利益与协作关系，对内通过实施计件工资及绩效挂钩制度调动企业内各部门的积极性，形成良好服务、科学生产、严格管理、注重销售的现代化企业管理模式。

1.1.4 投资结构及资金来源本项目总投资600万元，其中建设投资400万元，流动资金200万元。

项目资金筹措以申请国家财政有偿无偿资金和企业自筹相结合。

拟申请中央财政资金200万元，省级及地方配套财政资金100万元（其中有偿资金225万元，无偿资金75万元），其余100万元资金由企业自筹解决。

1.2 可行性研究报告编制依据（1）2007年中央一号文及十七大精神（2）国家农业综合开发办公室、国农办[2007]199号文件（3）国家农业综合开发办公室、国农办[2007]200号文件（4）河南省农业综合开发办、豫农开办[2007]？号文件（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（6）承办单位提供有关项目的基础材料1.3 综合评价扩建冬瓜深加工龙头企业能够充分利用当地的资源优势，形成农民持久增收的特色企业，符合国家大力发展农副产品加工业的政策导向，符合当地的经济发展方向和人民群众脱贫致富的需要。

该扩建项目条件具备，投资少，见效快，回报率高，不但有显著的经济效益，而且具有良好的社会效益。

该项目建成后，可有效解决近6000亩冬瓜的销售加工问题，并逐渐扩大需求，农民种得放心，企业经济效益巨大。

同时，能充分发挥企业及基地的导向作用，引导群众自主调整产业结构，实现冬瓜的产业化发展，并促进乡域优势特色产业的形成，加速群众脱贫致富奔小康步伐。

经调查分析论证，本项目立项合理，项目建设资源丰富，自然条件具备，社会经济条件优越，基础条件成熟，项目技术先进，技术路线合理，项目投资方在食品加工及冬瓜加工、经营领域有着多年的实践经验，组织管理有保障，产品市场前景好，发展潜力大，经济效益显著，生态、社会效益明显，项目可行。

为确保项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：（1）争取政府政策，财政等方面的扶持，促使政府加大对农副产品加工业的关注力度，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。

（2）本项目实行的是“公司+协公+农户”的经营模式，为项目顺利实施，公司要加强与协公及基地农户之间的关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均沾”的合作机制，确保项目设计生产能力的充分发挥。

（3）本项目技术含量高，关键技术环节多，技术升级和产品换代日新月异，需加强与技术依托单位的协作，保证项目早日获得效益。

（4）充分利用项目的辐射带动作用，带动周边乡镇、县、市高效农业的发展和种植业结构的调整。

第二章背景及必要性2.1 项目建设背景农副产品深加工是国家、省、市、县政策都鼓励重点发展的产业。

第一章、项目背景冬瓜营养丰富，高纤维，低热量，富含天然维生素及矿物质，能促进血液循环，强化血管，可预防现代文明病。

深加工冬瓜水果馅味料是8月15中秋月饼必用的原料。

冬瓜深加工技术由台湾引入大陆，在南方几个城市，2000年前后就开始加工冬瓜为水果馅料，赚取了丰厚利润。

这种馅料投放市场后，深受食品加工企业的喜欢，它可用于多种食品加工。

河南是全国最大的农产品生产基地，冬瓜年产量大，冬瓜的深加工是增加其产品附加值的一个重要途径。

省内近两年也出现了几家馅料加工厂，但都规模小、缺技术、质量差、不成气候，满足不了市场需求。

今年又出现了馅料紧张、供不应求的局面，原因是冬瓜减产，货源紧张；另一方面加工能力有限，保证不了市场供应。

在省内筹建冬瓜深加工基地事在必行。

郏县位于河南省中西部，全县土地面积737平方公里，属暖温带大陆性季风气候；年降水量678.6毫米，平原面积占总面积的一半。

全县辖14个乡镇，371个行政村，55.6万人，耕地60万亩，其中旱涝保收40万亩。

全县常年蔬菜种植10万亩，其中冬瓜常年种植面积5万亩左右，是河南最大的冬瓜产地。

广阔天地乡紧邻郏县城西南部，面积14平方公里，辖14个行政村，23个自然村，14000人，14000亩耕地。

全乡地处平原，地势平坦，土质肥沃，交通便利，农业生产条件好。

蔬菜是全乡群众的主要产业，常年种植面积在万亩以上（包括复种），其中冬瓜面积保持在5000亩左右。

为发展高效的蔬菜产业，乡党委、政府采取了很多扶持政策，并于2004年成功率报了5000亩优质蔬菜无公害生产基地。

但由于传统习惯种植和销路不畅，菜农收入很不稳定，经济效益不高。

2.2 项目建设的必要性冬瓜加工后的产品馅料是食品行业不可缺少的主要填充料，且用量越来越大。

郏县是河南省传统以来最大的冬瓜生产地，而广阔天地乡是郏县的主产区。

受市场和群众无序种植的影响，经常出现冬瓜销售难，使群众增产不增收。

为此，广天乡党委、政府于2004年春引进建设了日加工120吨冬瓜的冬蓉加工厂，生产形势喜人，产品销路广阔，效益好，但受厂加工能力所限，群众依然有大量冬瓜销售不出去，影响了收入，影响了种冬瓜的积极性。

去年就有大量冬瓜烂在地里的现象。

故使现在冬蓉厂扩大再生产，建设吞吐量大的冬瓜加工龙头企业势在必行。

建设冬瓜加工龙头企业，能有效利用当地丰富的冬瓜资源，有效解决冬瓜的销售和加工增值问题，能有效降低运输成本，增加企业效益，能大力引进和推广使用新品种、新技术，增加科技含量，发展规模化、规范化种植，提高菜农效益。