编号：WY-JCZ-D-01-06第页
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2010年11月23日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
建议的纠正措施计划：
要求完成日期：
组长：日期：内审员：日期：
批准人：日期：
纠正措施的完成情况：
组长：日期：
纠正措施的验证：
内审员：日期：
内部审核报告
编号：WY-JCZ-D-03-11第页
审核目的：
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
审核范围：
质量体系全部要素和所有部门
审核时间：2010年11月22日
10
11
12
13
14
15
16
17
18
年月日
年月日
文件和资料收发记录表
编号：WY-JCZ-D-01-02第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年月日
2
年月日
年月日
年月日
3
年月日
年月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
年月日
年月日
文件修改记录表
编号：WY-JCZ-D-01-03第页
序号
文件名称
WY-JCZ-D-07-05
30
仪器设备报废审批表
WY-JCZ-D-07-06
31
仪器设备保养记录表
WY-JCZ-D-07-07
32
仪器设备停用报告单
WY-JCZ-D-07-08
33
年度仪器设备维护计划
WY-JCZ-D-07-09
34
年度标准器送检计划
WY-JCZ-D-07-10
35
仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划
WY-JCZ-D-08-01
36
设备期间核查记录表
WY-JCZ-D-08-02
37
检测方法确认表
WY-JCZ-D-09-01
38
记录登记表
WY-JCZ-D-11-01
39
供应商评价表
WY-JCZ-D-12-01
40
合格供应商登记表
WY-JCZ-D-13-01
41
申诉、投诉登记表
WY-JCZ-D-14-01
编制：记录：
内部审核检查表
编号：WY-JCZ-D-03-06日期：年月日
受审核部门
检测组
审核员
序号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
内部审核记录表
编号：WY-JCZ-D-03-07第页
纠正措施要求编号
内审员
受审部门
不符合内容摘要
审核日期
规定完成日期
不符合报告
发出日期
纠正措施
完成日期
记录人
备注
42
申诉、投诉处理报告
WY-JCZ-D-14-02
43
顾客信息反馈表
WY-JCZ-D-15-01
44
新项目申请报告
WY-JCZ-D-16-01
45
新检测项目评审报告
WY-JCZ-D-16-02
46
新ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目验收报告
WY-JCZ-D-16-03
47
运行检查记录
WY-JCZ-D-16-04
48
实验室间比对及能力验证实施计划
WY-JCZ-D-26-03
61
不透光烟度计示值检查记录表
WY-JCZ-D-26-04
62
受控文件记录和发放表
编号：WY-JCZ-D-01-01第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年月日
2
年月日
年月日
年月日
3
年月日
年月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：2011年11月23日，管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。
编制：审批：
年度人员培训计划表
编号：WY-JCZ-D-05-01第页
评审内容：
1、质量方针和目标
2、质量管理体系文件
3、资源在检测活动中的配置
4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展
5、与质量管理体系相关的各项活动
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2011年11月23日
参加评审人员：
评审准备：
质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。
检测样品的处理
√
12
第14章
记录的控制
√
13
第15章
检测报告
√
14
第16章
外部支持服务和供应
√
15
第17章
抱怨和服务
√
16
第18章
开展新检测项目
√
编制：审批：
内部审核计划
编号：WY-JCZ-D-03-02第页
内部审核日期
2010年11月23日
审核目的
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
审核组组长：
组员：
审核依据：《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》
审核概况：
审核结论：
纠正措施完成时间：
本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档
编制：审批：
管理评审计划表
编号：WY-JCZ-D-04-01第页
评审目的：
管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。
体系要素
审核时间（月份）
评审
准则
质量管理
手册条款
要素
名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
第4章
组织与管理
√
5
第5章
质量管理体系
√
第6章
质量体系
内部审核
√
第7章
质量体系
管理评审
√
6
第8章
人员
√
7
第9章
设施和环境
√
8
第10章
仪器设备和标准物质
√
9
第11章
量值溯源和校准
√
10
第12章
检测方法
√
11
第13章
WY-JCZ-D-18-01
49
实验室间比对及能力验证结果评审报告
WY-JCZ-D-18-02
50
允许偏离审批表
WY-JCZ-D-19-01
51
纠正措施计划表
WY-JCZ-D-20-01
52
计算机软件、文件、数据修改申请表
WY-JCZ-D-21-01
53
事故报告单
WY-JCZ-D-22-01
54
检测结果不确定度记录表
文件编号
修改内容
修改时间
批准人
颁布日期
文件修改申请表
编号：WY-JCZ-D-01-04第页
修改文件名称
文件编号
修改理由：
修改内容：
修改人
修改后文件编号
申请人：
年月日
审核人：
年月日
批准人：
年月日
文件销毁记录
编号：WY-JCZ-D-01-05第页
序号
文件名称
文件编号
页数
批准人