内部物资采购管理办法
为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。

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所需材料。

1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审
批备案。

零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。

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购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。

四、使用管理
1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印
刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。

2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建，装修等所需材料管理。

采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站。