月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 470.4 782 885 878 910 791.2 526.2 876.6 878.4 541.6 533.3
427.3
8500 实际 万元 461
773
808.5
850
982
821.5
589
915
994
693
7887 完成率 ％ 98.00%
98.85%
91.36%
96.81% 107.91%
103.83%
111.93%
104.38%
113.16%
127.95%
92.79%
80
交 实
供货交付及时率趋势图
计划 计划
合 完
110.00% 原因分析及纠正措施
确认
际 销售额趋势图
完成率
成
验
格 101
数
率
30 100
100.00%
见计财部月度实
数
率100.00%
100
现情况分析报告
-20 50 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12 90.00%99
月
月
月
月
月
月
月
月
月
98 编制 /日期
批准 /日期
月 月 月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计
计划 万元 450.00 750.00 850.00 850.00 850.00 850.00 600.00 850.00 850.00 750.00 750.00 600.00 9000
实际 万元 510.00
750.00
920.00 850.00 860.00
850.00 600.00
880.00 860.00
750.00
7830
完成率 ％
113.33%
100.00%
108.24% 100.00% 101.18%
100.00%
100.00%
103.53% 101.18%
100.00%
87.00%
实
计划
完
原因分析及纠正措施
确认
工业总产值趋势图
际
完成率
成
1000.00 数
见生产作业部月
120.00%
率
度实现情况分析报告
500.00
100.00%
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80.00%
编制 /日期
批准 /日期
12
月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 台套 6033 8250 9500 9600 10000 9450 6500 9500 9558 8333 15
15
86754 实际 台套 6029
8250
9498
9599
10000
9423
6473
9497
9557
8333
86659 完成率
％
99.93% 100.00% 99.98%
99.99% 100.00%
99.71%
99.58% 99.97%
99.99%
100.00%
99.89%
实
计划 台套 完 原因分析及纠正措施
确认
捷达产量趋势图
完成率 ％
际
成
见生产作业部月
20000
100.50%
数
率
100.00%
度实现情况分析报告
10000
99.50%
2 3 4 5 6 7 8
9
99.00%
编制 /日期
批准 /日期
1 10
月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 450 750 820 820 850 750 500 830 830 500 500
400
8000 实际 万元 449
722
766
691
1026
763
551
913.7
960
668
7510 完成率
％ 99.78%
96.27%
93.41%
84.27% 120.71% 101.73% 110.20% 110.08%
115.66% 133.60%
93.87%
销
捷达座椅骨架销售额趋势图
计划 完 售
完成率
成
200.00% 1000 额
率
500 100.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
原因分析及纠正措施 确认
见市场部月度实现情况分析报告
编制 /日期
批准 /日期
月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计
计划 台套 6000 9000 9000 9000 10000 8500 6000 9000 9000 6000 6000
4500
92000
实际 台套 5667
9078
10527
8375
11156
9043
6265
9800
10636
7893
88440
完成率 ％ 94.45% 100.87% 116.97%
93.06% 111.56% 106.39%
104.42%
108.89%
118.18% 131.55%
96.13%
销
计划
完
原因分析及纠正措施
确认
捷达座椅骨架销售量趋势图
售
完成率
成
20000 量
率 200.00%
见市场部月度实
10000
100.00% 现情况分析报告
0.00%
编制 /日期 批准 /日期
123456789101112
00.00%
123456789101112。