【A］符合“B”，并
医院各部门主动做好本部门的廉洁 风险防控工作。
【跟踪核实］医院提供案例说明，医 院各部门主动做好本部门的廉洁风险 防控工作。
【访谈调查］询问5位职能部门的负 责人，了解其对医院廉洁风险防控的 相关规定与职权事项风险等级知晓情 况，知晓率100%。
6.13.2建理 和患者满意度评价，并能够有效运行。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
【A］符合“B”，并
1.医院廉洁风险防控平台能 有效运行。
2.挂号、收费、领药、入出 院和医保窗口服务对象参与 评价率达到50%,病区单元服 务对象参与评价率达到70%。
【跟踪核实］1.现场模拟演示，通过录入职 权事项，医院廉洁风险防控平台能监控到并 有效运行。2.核查防控平台收集的服务窗口 评价数据，结合医院相关业务量数据进行评 价，符合率100%。
【跟踪核实］从相关部门反馈意见中 抽取提出的整改意见（1项），追踪到 相关科室、人员对整改意见所采取的 措施，评估整改效果。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
十三、医院廉洁风险防控
此部分为湖南省卫生厅新增内容，由监察室负责落实。
评审标准
评审要点
考评办法
落实单位
6.13.1建立医院廉洁风险防控工作领导机构和工作机构，有实施方案，编制《职权目录》，确定风险 等级。
6.13.1.1
建立党政主 要负责人牵 头的医院廉 洁风险防控 工作小组及 负责廉洁风 险防控的工 作机构。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
6.13.3制定职权事项工作流程图，有相关工作措施，将各部门职权工作全部纳入规范程序流转，实现 对各职权事项运行的即时风险防控全覆盖。
6.13.3.1制定职权事 项工作流程 图，各部门 职权工作全 部纳入规范 程序流转
（重点核查 设备物资采 购、药品采 购、人员招 聘、人事任 免、职称评 定、基本建 设、大额资 金使用、统 方管理等重 点职权事 项）
【现场核查］核查机构、人员、职责 落实及职权事项清理情况。
［B］符合“C”，并
1.领导小组定期召开专题会议，每 年至少1次，有记录。2.职权事项清 理及风险等级确定报医院领导班子 会议集体审定，并在院内公示。
【现场核查］1•领导小组召开廉洁风险 防控工作专题会议的会议资料及纪要。
2.职权事项清理及风险等级确定结果 在院内公示的资料。
【C】
1.有领导机构和工作机构，配备专 （兼）职人员，有明确的职责。
2.有医院廉洁风险防控体系建设实 施方案，有明确的工作要求。
3.编制《职权目录》，明确每项职 权的风险等级。
【查阅资料］（时限为1个年度）1.明 确领导机构、工作机构、专（兼）职 人员及职责的文件。2.工作实施方案及 要求。3•《职权目录》。
【C］
1.制定职权运行流程图，程序清晰 流畅。
2•各项权利事项运行流程合理。
【查阅资料］（时限为1个年度）1.查看医 院职权运行流程图。2.查看职权事项廉 洁风险防控工作程序及相关规定，各项 职权事项运行程序至少保证经办人、科
室负责人、分管领导、集体会议决策4
个环节。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
廉洁风险防控工作的经费预算文件。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
［B］符合“C”，并
1.平台涵盖医院管理、医疗服 务、统方管理、供应商诚信和 患者满意度评价5个方面。
2.在所有挂号、收费、领药、 入出院、医保服务窗口，以及 门诊大厅设置服务评价器，服 务对象能自主独立评价。
【现场核查］1.核查医院廉洁风险防控平台 功能模块是否符合廉洁风险防控要求，符合 率100%。2.核查服务窗口和单元服务评价 器设置情况，并现场查看服务对象评价情 况，符合率100%。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
6.13.4医院廉洁风险防控平台实现对医院管理权力、医疗服务权力、供应商诚信管理和患者满意度 评价四方面的主要指标的实时公示。
6.13.4.1
医院廉洁风 险防控平台 实现对医院 管理权力、 医疗服务权 力、供应商 诚信管理和 患者满意度 评价四方面 的主要风险 监控指标的 实时公示
6.13.2.1
建立医院廉 洁风险防控 平台、能够有 效运行。
【C］
1.安装必要的网络设备和风 险防控软件。
2.在服务单元和窗口设立服 务对象评价设备。
3.依据防控需求，安排有年 度专项经费预算保障平台运 行。
【查阅资料］（时限为1个年度）1.采购必要的 网络设备的合同，风险防控软件及评价设备 安装记录及安装到位情况。2.医院安排用于
【B］符合“C”，并
廉洁风险防控平台能够实现权利事 项的运行流程风险监控。
【现场核查］在廉洁风险防控平台上核 查职权事项的运行流程风险监控。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
【A］符合“B”，并
实现对各职权事项运行的即时风险 防控全覆盖。
【跟踪核实］现场监控平台模拟演示， 通过录入不规范流程职权事项，核查 平台对职权事项运行的即时风险防控 的全覆盖情况。
【C】
医院廉洁风险防控平台实现对医院 管理权力、医疗服务权力、供应商 诚信管理和患者满意度评价四方面 的主要风险监控指标的实时公示。
【查阅资料］（时限为1个年度）1.通过平 台查看会议决议、大额资金预算及使 用、人事任免、人员招聘、基本建设、 处方点评好不当处方公示材料。2.查看 科室药占比、大型检查阳性率、临床了 解出径率的统计报表。3.查看供应商基 本信息和不良记录。4.查看各科室和服 务单元患者满意度评价实时数据，以及 医德考评结果、医德医风先进典型公示 情况。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
［B］符合“C”，并
工作机构对公示的实时数据有总结 分析和结果反馈。
【现场核查］查看医院廉洁风险防控工 作机构提供的数据分析和及时反馈给 相关部门的记录，并有整改效果评估。
达到要求的 可认定符 合；反之为 不符合。
【A］符合“B”，并
医院相关部门根据反馈意见持续改 进，取得好的效果。