双控机制建设工作制度1 目得为使双控机制建设顺利推进,全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效得“双控”机制,进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实,把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前,预防与减少安全事故,结合单位安全生产实际,特制定本制度。
2 范围本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室3 职责3、1 “双控”机制建设工作领导小组:研究制定实施方案,开展“双控”机制建设得宣传贯彻与推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况,明确责任与目标,细化任务与措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。
3、2 安全办:负责医院“双控”机制建设工作具体实施,“双控”工作得组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。
４术语与定义４、１风险：发生危险事件或有害暴露得可能性,与随之引发得人身伤害、健康损害或财产损失得严重性得组合。
4、2 风险点：也称风险源,指伴随风险得部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。
４、3 风险源辨识：识别风险源得存在并确定其特性得过程。
４、４风险评估:运用定性或定量得统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施得充分性、可靠性加以考虑，以及就是否可接受予以确定得过程。
４、5 安全风险管理:根据安全风险评估得结果,确定安全风险控制得优先顺序与安全风险控制措施,以达到改善安全生产环境、减少与杜绝生产安全事故得目标。
4、6 事故隐患:指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程与安全生产管理制度规定,或者因其她因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大得物得危险状态、人得不安全行为与管理上得缺陷。
５工作程序5、1 人员管理5、1、１成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组,领导小组组长为单位主要负责人;副组长为主管副院长、其她院领导;成员为各科室负责人。
领导小组下设办公室设在安全办,办公室主任由安全办负责人兼任,组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作得开展及落实。
5、１、2 职责分工5、1、2、１组长为“双控”机制建设实施得主要负责人,负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核, 负责落实“双控”机制建设相关费用。
5、1、2、２副组长做好“双控”机制建设实施总体推进、监督、考核、落实、后勤物资及资金保障工作。
5、1、2、3 “双控”机制建设领导小组成员负责“双控”机制建设工作得组织、开展、协调、监督、考核、总结工作,组织进行风险点得排查、风险点统计、确定风险等级；监督隐患得整改、防范措施、资金、期限得落实与应急预案得制定;负责风险公告警示工作；负责“双控”机制建设相关文件得上传下达工作。
５、2 制度管理5、２、１风险辨识及公示制度５、2、1、1 单位按照科室、岗位、工作流程、设施设备、特殊作业等不同特点确定风险点。
5、2、1、2 安全风险辨识分为全面辨识与专项辨识。
全面辨识每年进行一次并形成风险清单。
安全风险辨识范围覆盖单位所有活动及其区域,并考虑正常、异常与紧急三种状态及过去、现在与将来三种时态。
5、2、1、3 全面辨识依据LＥＣ危险性评价法,各科室查找本科室危险源，运用头脑风暴法分析讨论,对生产过程中人、物、环境、管理四个方面得要素开展辨识,客观辨识出本科室全部危险源,通过辨识确定风险点数量，并逐个制定管控措施，确定责任人,实现对安全风险与隐患排查治理实施全员、全方位、常态、规范得有效管控。
5、２、１、4 专项辨识范围涵盖单位消防安全系统；门诊楼、病房楼等建筑物及其安全环境状况;危险化学品、压力容器、配电室、手术室、病案室、药品库、药房、库房、食堂、污水站等部位。
5、2、１、5 单位生产经营环节及其要素发生重大变化、高危作业实施前、新技术、新材料试验或者推广应用前、以及发生生产安全事故后，应当及时专项风险辨识,或上级主管部门有特殊要求时开展并按规定时限完成,并根据辨识情况及时调整风险清单。
5、2、1、6 根据一旦发生事故得后果严重程度将风险点划分为“A、B、C、Ｄ”4个等级,分别实行“红色、橙色、黄色、蓝色”预警,Ａ级最为危险,依次降低,并根据规定明确管理责任。
5、2、１、7 公示风险分布。
按照风险因素辨识得结果,以红、橙、黄、蓝四种颜色进行风险等级标注,并在显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡、危险源点警示牌,内容包括：本岗位存在得危险危害因素、可能发生得事故种类;岗位安全操作规程与安全注意事项,形成作业前、作业中、作业后安全流程；发现异常情况处置办法与发生事故时得应急处置方法。
同时依据各风险远点得分布情况，制作风险分布图,悬挂张贴于单位醒目位置。
５、2、1、８风险点排查与分级工作完成后,经单位“双控”机制建设工作领导小组审核通过后，形成《安全生产风险点基本信息表》并公示。
5、2、２风险管控制度5、2、2、１单位每年至少开展一次风险管控动态评估,若发生生产安全事故后应当立即开展评估。
评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施得制定,以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
5、2、2、2 制定管控措施。
针对风险因素辨识得结果与风险分布图得内容,将单位风险点依据安全生产法律、法规、规章、标准得规定,从工作环境、管理、个体防护等按照安全风险等级,逐一制定风险管控措施,明确管控对象、责任部门与责任人员。
5、2、2、３依据安全风险等级高低,制定并落实相应得安全风险控制方案,实施差异化动态管控,较大及以上等级得风险制定专门得管控方案。
5、２、2、４改建扩建工程项目、新设备使用或者发生事故后,应当对相应得风险重新进行辨识、制定管控措施或方案,并将安全风险评估结果及采取得控制措施,告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位与作业环境中存在得安全风险,掌握、落实应采取得控制措施。
5、2、2、５在醒目位置、重点区域设置岗位安全风险告知卡、危险源点警示牌,标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。
５、2、2、６针对风险等级，将风险逐一落实分级管控责任,确保安全风险始终处于受控范围,建立安全风险管控档案,明确监管重点与具体管控措施,形成“安全风险清单”,装订成册经单位法人代表签字与盖章备存。
5、2、3 隐患排查治理制度5、2、３、1 单位隐患排查治理按照“谁主管、谁负责”与“全员、全过程、全方位”得原则,建立全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合得隐患排查工作机制,做到横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。
5、2、３、2 单位组织开展安全生产检查,对照风险管控信息台账（清单)按照风险等级与管控责任分别制定医院、各部门、各科室得事故隐患排查清单。
每季度至少组织检查一次风险管控措施或方案落实情况。
5、2、3、3 按照事故隐患排查清单，安全办每月定期组织开展全面排查与专项排查,对风险管控措施发现有实效或弱化形成事故隐患得建立隐患治理台账。
5、2、3、4 安全事故隐患排查形式:分为院级、科室级、班组岗位级、日常性排查、季节性排查、节假日前后等得排查。
５、2、3、５事故隐患排查内容:电气线路;疏散通道;消防设施;库房;电梯;地下空间；食堂;弱强电井,氧气站;压力容器;危化品;毒麻药品等。
５、2、3、６事故隐患分类：a)日常检查过程中发现得隐患;b)各科室上报得隐患(书面或口头反映)。
c)个人举报得隐患。
5、2、3、７事故隐患排查整改与上报：ａ）安全办对科室事故隐患得排查整改与上报实行责任追究制度。
b)科室负责人每周、科室安全员每日对科室安全生产工作进行检查与督查,及时发现与消除各类安全隐患。
内部原因所致得事故隐患制定出整改计划与措施,作好记录;外部原因造成得事故隐患及时通知形成隐患得相关科室协调解决,做好记录,记录于《科室安全日检、周检记录表》。
c）安全办每月至少组织一次全院范围安全生产隐患排查,对排查中发现得问题及隐患记录于《院级安全管理检查表》同时对存在隐患得责任科室下发《安全隐患限期整改通知书》,督促其科室责任人及时采取有效措施,认真落实整改,限期整改到位,安全办进行追踪复查直至隐患消除。
d)根据季节性特征与工作实际及重大活动、重要节假日前,安全办组织相关科室人员进行安全事故隐患排查并做好记录。
e)重大或一时难以解决得隐患,责任科室制定整改方案并采取必要得临时安全防范措施,规定整改期限与责任人,并上报主管领导。
安全办对整改情况进行复查验收并记录于《安全生产事故隐患排查整改台账》。
5、2、4 考核奖征制度５、2、4、1 为实现对单位安全风险与隐患排查治理全员、全方位、常态、规范得有效管控及按要求落实“一岗双责”,对安全生产有显著成绩得科室与个人,按其功绩大小,分别给予表扬或者奖励。
5、2、4、2 认真检查，及时发现重大事故隐患，避免了重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏者给予奖励。
5、２、4、3 遇突发火灾(非本科室原因)、爆炸、反恐防恐、地震等事故时,临危不惧、积极进行抢救救灾,迅速组织病人有序疏散,措施得力、避免了事故扩大，减少了人员与财产损失,根据实际情况给予奖励,具体金额由院长办公会或者支部委员会决定。
5、2、４、４代表医院参加县、市卫健局组织得各项安全生产活动,成绩优秀得个人按照医院有关规定予以奖励。
5、２、4、5 在医院安全专项活动及安全宣传教育（如知识竞赛、技能比赛、征文、演讲等)中成绩优秀得科室与个人，给予奖励。
5、2、4、6 举报事故隐患经确认属实者奖励1００院或者等价物品。
５、２、４、7 及时制止违反安全操作规程或误操作并转危为安者奖励５00元或等价物品。
5、2、４、８对于违反安全规章制度与操作规程得科室、个人,有以下情况者给予处罚，部分具体情形施行单项否决罚款。
ａ)不按安全操作规定作业或违反安全用火、用电规定得科室或个人给予批评教育，责令改正，再次发现同等现象，扣罚科室与个人。
b)违反劳动保护用品管理制度,不按规定着装、不配备防护物品进行作业得科室或个人,给予批评教育,责令改正，再次发现同等现象,扣罚科室与个人。
c)需持证上岗得岗位,不按规定持证上岗者，扣罚主管科室。
d）各类事故隐患未按《限期整改通知书》期限整改得,扣罚责任科室,扣罚后给予限期整改,逾期仍未整改得,加倍处罚；屡教不改得,扣罚科室负责人当月奖金。
e）凡因维修、检修或基建需临时破坏得安全防护设备、设施等,完工后未修复得责令修复，拒不改正得扣罚责任科室。
5、2、４、9 其她未尽事宜按照医院有关规定办理。
５、2、５教育培训制度5、2、5、1 安全生产教育培训分为医院级、科室级与岗位级三级。
5、２、5、2 单位安全生产教育培训依据年度教育计划,由安全办会同相关部门组织实施。