采购部新产品价格定价管理办法（试运行版）
一、目的
对发动机零部件新产品价格审批过程进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理、采购货物满足采购需求的前提下，严格控制采购过程的规范性，从而达到控制采购成本的目的。

二、范围
适用于公司采购部采购发动机零部件新产品的定价。

三、职责
3.1部长：负责所有采购价格的监督、评审、谈判。

3.2部长助理：负责评审零部件价格。

3.3采购员：负责新产品价格的评审、谈判。

3.4价审员：负责新产品价格的评定、签批。

四、价格审核管理程序
4.1价格报审原则：
1）原则上所有产品需要货比三家，如电气总成件、功能件、金额较大、数量较大产品要求必须货比三家，在比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，综合考虑付款方式及满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化，利润最大化。

2）涉及金额比较大的物料采购（单价大于30元或整套大于50元/套，批量大于500以上的零部件），采购部长必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠。

3）产品预计销售量大的零件，要提前进行谈价，将成本控制到最低，如果谈到对方不能让步的程度，可和供应商商定阶梯价格。

4.2、价格审批流程：
1）采购员审核价格，采购员接到报价单后，首先开始对产品的分析、对比及货比三家等过程，应在平日多收集各种价格信息，钻研各自管辖零件的市场行情（要求掌握对自己管辖零件市场的各类信息，如原材料行情、工时费用、燃动费用、各主机厂采购此产品价格，如江铃、长城、福田用此产品能拿到什么价格，我们拿到什么价格）。

采购员对零件价格有个判定，评定一个价格范围写在报价单背面并标注审定日期，然后转交给采购部长助理，并将自己的审核意见、审核依据传达给部长助理。

2）部长助理审核价格，部长助理接到报价单后，同样根据报价单进行逐项审核（审核包括原材料、人工、制造费用、工装、管理、销售、利润等费用），并对产品货比三家，将审核
评定的价格范围写在报价单背面并标注审定日期，并将自己的审核意见、审核依据传达给采购员，由采购员将报价单传递给价审部。

3）价审员审核价格，根据报价单对整个价格构成进行分析，通过分析、比较、货比三家给产品定出一个合理的价格范围写在报价单背面并标注审定日期，并将自己的审核意见、审核依据传达给采购员，由采购员进行第一轮谈价，力争谈到目标价格范围。

4）采购员将谈到的最终价格反馈给采购部长，征求采购部长意见，是否可提交审批，如采购部长对采购员所谈价格有异议，由采购部长与厂家进行谈判，采购部长将谈判后的价格告知采购员，采购员进行下一步审批。

5）价审员接到采购部反馈回来的有关采购部谈价结果后，综合考虑其价格是否在可以审批的合理范围内，如有异议可将原因反馈给采购副总，听取有关定价意见。

6）在经过采购部与厂家多次沟通定价问题后，价审员将情况反馈给计财部主管领导，考量此最终价格是否可以进行下一步审批。

7）待价格审查部同意价格后，开始走审批流程，待董事长审批后，采购部才可根据最终审批价格与供应商核对开具发票，办理签订合同事宜。

五、注意事项
1）关系到小批量试装实验样机的零部件有开发进度限制的，采购员应向采购部部长汇报，采购部部长汇报给采购部主管副总，经采购部主管副总同意后，采购员可向价格审查部申请样件审批。

2）采购员审核、部长助理审核、价审员审核要求每道审核程序理论不应超过七天。

3）相关人员在审核产品报价单的过程中，每次审核完成后在交接前应在报价单背面签写署名及交接日期。

4）价审员审核流程完毕后，由采购部计划员保留一份审批单副本作为部门内部存档用。

5）物资采购价格、供应商信息等属公司商业机密，任何相关部门或个人未经许可，不得向其他公司或无关人员泄露本公司采购价格和重要供应商信息，如发生且造成公司经济损失的，视为泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。

6）以上办法为试运行，如遇此办法未提到的其他特殊情况，可酌情处理。

六、流程图
编制：校对：
采购部部长：采购部主管副总：计财部主管副总：。