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公路工程资料整理及管理办法

第一章总则1、编制依据根据交通部《关于印发<公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法>的通知》(交办发〔2001〕390 号)、《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004 年第3 号令)、《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》(交公路发〔2004〕446 号)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80-2004)及有关规定,并结合110线改扩建工程建设项目的实际情况制定。

2、资料分类工程资料是指从施工准备、施工到竣工投入使用,全过程所形成的文件、图纸、征地拆迁、工程决算、财务决算及声像材料及各种载体、形式的文件材料及资料。

它是公路工程项目全过程的真实写照,是公路工程项目交(竣)工验收、质量等级评定、养护管理的主要依据。

监理单位及施工单位必须分别收集编制资料档案,主要分成以下几大类:2.1 行政管理档案⑴监理工程师与业主之间来往的函件;⑵上、下级监理单位往来文件;⑶监理工程师与承包人之间来往的函件、书面指令、申请批复;⑷监理工程师与技术专家之间的函件;⑸监理机构内部往来的函件、请示报告、报告批复;⑹施工单位内部管理文件;⑺监理工程师与第三方之间的来往函件、协议;⑻工程监理月报、日志、会议记录、会议纪要;⑼监理工作计划、统计资料;⑽监理工作总结、施工总结等。

2.2 合同管理档案⑴招标文件和补遗书;⑵投标书及附件;⑶合同协议书(业主与承包人、指定分包人之间);⑷分包合同文件;⑸转让合同文件;⑹业主与监理间的服务协议文件;⑺投标担保文件;⑻履约担保文件;⑼动员预付款担保文件;⑽保险文件;⑾工程变更申请与批复文件(图纸另存);⑿工程延期申请与批复文件;⒀索赔申请与批复文件;⒁违约与争端处理文件;⒂价格、单价的变更申请与批复文件;⒃合同外工程方面的文件;⒄其他有关合同管理的文件。

2.3 工程进度档案⑴工程开工令;⑵工程暂时停工令;⑶工程复工令;⑷工程开工申请;⑸业主、监理有关进度计划方面的文件;⑹工程项目旬、月、年、总体计划进度与实际进度方面的文件;⑺各种统计报表;⑻其他有关进度方面的文件。

2.4 工程质量档案⑴施工组织设计文件;⑵变更设计图纸;⑶现场指令(包括工程师通知单、备忘录);⑷工程质量报检、抽验(抽检)记录;⑸工程质量报验、验收记录;⑹工程材料试验、配比试验、抽检记录;⑺工程施工日志、监理日志;⑻施工设计图;⑼工程竣工资料(设计图纸、工程验收、工程移交、缺陷责任期文件);⑽业主、监理、承包人之间有关工程技术和工程质量方面的文件。

2.5 监理、施工安全档案⑴安全管理台帐;⑵安全会议纪要;⑶安全巡视、检查记录、日志;⑷安全巡视通知及整改回复报告;⑸安全应急预案;⑹安全专项施工方案及审批资料;⑺安全月报;2.6工程费用监理档案⑴有关工程费用监理方面的资料、文件;⑵合同内、外工程计量原始、汇总凭证;⑶各类支付证书,及相关附表;⑷工程保险单及付款收据;⑸工程工作量进度月报;⑹其他有关工程费用支付方面的资料、文件。

2.7环保档案⑴环保管理台帐;⑵环保巡查记录;⑶环保巡视通知及整改报告;⑷环保会议记录、纪要;2.8 各种影像电磁信号资料;主要包括关键工程、形象工程、重要部位或隐蔽工程的照片、录像、会议录音及其他各方面的资料等。

3、资料档案管理及质量要求3.1 资料档案管理基本要求各监理、施工等单位必须高度重视,投入相应的人力、物力,设置专人负责资料的管理与归档,及时收集施工过程中的各种有关文字材料、技术数据及各项检测资料,要坚持实事求是的科学态度和认真负责精神,确保原始记录符合真实、及时、准确、完整的基本原则,不允许涂改、重新抄录,严禁伪造。

3.2 档案资料的质量要求(1)工程监理文件应为原件(特殊情况需采用复制件的,应注明原件存放处);(2)资料文件的内容及深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工等方面的技术规范、标准和规程。

(3)资料档案文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符合。

(4)工程监理文件应采用耐久性强的书写材料,书写用笔必须采用碳素墨水、黑色中性签字笔等,不得使用易褪色的红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。

(5)工程监理文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。

(6)工程监理文件中文字材料采用不少于70g幅面尺寸为A4(297mm×210mm),图纸应采用国家标准图幅,一般采用A3规格。

(7)工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。

图纸一般采用蓝晒图,计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。

(8)其他幅面的纸张应折叠成A4幅面。

工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成A4幅面且图标栏露在外面。

4、加强管理合格的工程资料档案,是工程交、竣工的必备条件,也是评定工程项目等级的必要条件之一,凡交、竣工资料验收不合格的工程不算完工,不能交、竣工,不予计量支付。

各单位必须建立档案资料管理制度,设专人管理,做好防火、防潮、防丢失工作。

按照“谁形成谁整理、谁建设谁管理”的原则,建管办、总监办对各驻地办、各施工单位的竣工档案资料的编制、进度进行严格的审查和编制质量抽查,督促各单位落实职能范围内的文件编制、收集、归档、竣工文件编制工作,要求工程档案工作能够与工程建设同步进行。

第二章工程行政管理文件归档及管理要求业主与监理工程师、承包人之间都有大量的函件、文件往来,这些函件、文件大都与工程的质量、进度和费用有关,妥善保存这类函件,对保证质量、促进进度、解决延期、索赔或合同的纠纷起着非常重要的作用,对一切来往的函件、文件均应分类编号存档保存。

1、管理文件的有关要求(1)管理文件(包括文件、表格、资料)的开本一律采用A4纸。

(2)管理文书的印制,可采用复写或复印。

(3)当一式多份文件采用复印时,必须在复印后逐件签字、盖章、否则文件无效。

2、管理文书报送日期规定2.1月报月报包括施工月报、监理月报、试验月报、安全月报、环保月报、月度施工计划,报送时间要求:(1)月报本月23日送达驻地办,驻地工程师复核后签认,于本月24日送达总监办,总监办进行审核汇总于25日报到建管办。

(2)施工进度计划:本月20日前将下月进度计划送达驻地办,驻地办专业工程师及驻地工程师审核签认于本月22日前报总监办,总监办专业工程师审核经总监批准后于24日前报建管办。

(3)统计月报表的报送日期同施工月报。

2.2旬报表旬报主要包括进度旬报、质量旬报、安全旬报。

每月1日至10日为上旬,11日至20日为中旬,21日至30日为下旬。

上报进度旬报同时报下旬的旬计划报表,每月5日、15日、25日前报驻地监理工程师复核,驻地办每月6日、16日、26日前,报监理办汇总;每月8日、18日、25日前上报建管办。

每月最后一期旬报与月报合并。

具体上报时间以文件为准。

2.3当发生报表不按规定时间送达或填报不真实的情况时,总监办、建管办将按《奖惩办法》对承包人、监理工程师给予5000元/次罚款及相应的扣分。

3、各种文件管理、归档、查阅制度(1)所有文件资料均应有收发文记录;(2)收文后要及时填写文件阅批签,经主管领导指示阅办;(3)文件必须以合同文件规定的处理权限和程序报送,主送谁由谁处理,报送范围见附件一。

(4)归档文件、资料须编制卷内目录以便查阅;(5)文件、资料档案不得外借,非工作需要不得复印;(6)监理工程师可以直接到资料管理员处查阅文件、资料;(7)其它人员如确需查阅时,需主管领导批准;(8)承包人经驻地监理工程师书面批准,只可查阅承包人自己上报的有关资料;其它有关监理内部、监理与业主间往来的文件、资料函件均不得查阅。

4、各种文件的报送程序文件报送必须按规定程序逐级上报,收到文件后必须登记并及时处理,需审核后上报的必须提出详实确切的意见,签字盖章后及时上报。

批复后及时返回,各单位均需留档一份,有一份原件的由报送单位存档。

报送程序见附件一《监理报表报送范围》第三章施工组织设计、年度计划及开工报告1、总体施工组织设计的编制(1)按合同条款规定,承包人在签订合同协议后的28d内,应根据投标书确定的施工组织规划和监理工程师的指示,编报实施性的施工组织计划;(2)内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源(劳动力、机械设备、原材料)供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等等;(3)提交的总体施工组织设计必须经施工单位的总工审核、负责人批准才能提交监理审批;(4)如承包人提交的施工组织计划不符合要求,应退回承包人修改完善,至符合要求为止;(5)总体实施性施工组织设计必须进行安全、环保内容的专项审查;(6)经总监理工程师、建管办批准后实施。

2、施工进度计划提交计划时,应将制订依据、逻辑说明、资金流量、资源提供柱状图表以及使用的输入数据的副本等一并提交。

工程进度计划的编制应采用关键线路法(CPM)或监理工程师确定的其他方法。

所提交的逻辑网络图、时标网络图、进度计划横道线图中一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。

关键线路和与里程桩的相关联系必须清楚地标明。

2.1进度计划的划分工程进度计划,可根据项目实施的不同阶段,分别编制总体进度计划及年、月进度计划;对于某些起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目(如:桥梁、特殊路段填筑等)还应单独编制单位工程或单项工程进度计划、分项工程进度计划。

2.2进度计划编制的原则及依据2.2.1进度计划编制的依据(1)工程进度计划必须贯彻合同条款及技术规范;(2)投标书中确认的工程进度计划及施工方案;或由业主提出、经施工单位接受的年度应完成的各项工程量计划指标;(3)施工合同中规定的总工期,开工日期及竣工日期;2.2.2进度计划编制的原则(1)做到真实、可靠、符合实际;清晰、明了便于管理;表达施工中的全部活动及其相关联系;(2)反映施工组织及施工方法;充分使用人力和设备;预料不利因素留有余地。

(3)工程进度管理可通过计划、统计报表实施。

(4)主要材料和设备的采购合同及供应计划;(5)工程现场的特殊环境及气候条件;(6)施工人员的技术素质及设备能力;2.2.3进度计划的表示方式总体进度计划及年度进度计划必须用网络图表示,同时应填报表以及采用横道图、斜道图或进度曲线等方式表示;月进度计划可采用计划报表以及横道图、进度曲线等形象进度图表示。

2.3总体进度计划的编制内容(1)必须保证工程项目的总工期,即合同工期或指令工期的实现;(2)完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间;(3)本项目各施工阶段的人力和设备的配额及运转安排;(4)本项目的施工准备及结束清场的时间安排;(5)对总体进度及其他相关工程控制、依赖关系和说明等。

2.4年度施工进度计划和月度施工及进度计划根据总体计划和业主对进度要求,及时提交年度、月度施工计划,经监理工程师批准后执行。

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