销售合同（协议）评审管理制度

1 目的

为规范集团营销合同管理流程，防范控制营销合同管理风险，维护公司权益，准确理解客户需求，确保合同有效履行和满足客户要求，依据《中华人民共和国合同法》和集团有限公司法务体系管理制度等规定，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于集团营销中心所有纯商务合同和非纯商务合同（技术协议、质量协议）的评审。

3 职责

3.1营销经理和营销总监：负责合同评审发起和流程填写。营销总监负责合同的初评。

3.2营销管理部：负责组织合同的评审。

3.3合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

3.4营销中心副总/总经理：负责重要合同评审的审核和一般纯商务合同评审的审批。

3.5集团总裁：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

3.6法务部：负责法律评审，对合同内容、形式的合法性、合规性和合同条款的严密性以及合同履行风险等方面进行评审，主要包括主体资格、各方权利义务、违约条款、争议解决方式、合同生效条件等方面。

3.7其他各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

4 合同评审管理制度与要求

4.1售合同评审的分类：

4.1.1纯商务合同：订单合同、产品购销合同。

4.1.2非纯商务合同：质量、技术协议。

4.1.3特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。或者需

要开模具的产品和项目合同。

4.1.4重要合同：战略大客户的年度合作营销合同，新开发的重要客户的营销合同；4.2合同评审的内容：

4.2.1签约客户的基本情况，合同编号，签约目的和依据，标的，数量，价款或报酬，质量和技术约定及要求，履行期限、地点和方式，保密条款，知识产权条款，违约责任，不可抗力条款，廉洁约定，解决争议的方式，生效的时间和条件，签约地点和日期等。

4.2.2对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

4.2.3对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

4.2.4合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

4.3纯商务合同评审：

4.3.1现行合作客户批量订单合同、常规产品购销合同等，可由营销部与制造工程制造部沟通后初评，主要沟通初评产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求，确保满足客户要求前提下，反馈给法务部门，并报营销中心副总/总经理确认审批后，合同方可生效。

4.4非纯商务合同：

4.4.1质量协议：质量部门负责对质量协议是否符合技术规范、技术指标、质量等方面内容进行评审。

4.4.2技术协议：技术部门负责对技术协议是否符合技术规范、技术指标等方面内容进行评审。

4.4.3质量和技术协议均需在相关部门评审完成后，确认可以满足客户要求，再反馈给法务部门，并报营销中心副总/总经理确认审批后，合同方可生效。

4.5特殊合同和重要合同的评审：

4.5.1特殊合同、重要合同和战略性重要客户年度合作合同的评审须由营销部门提出评

审需求，营销管理部组织营销中心、技术中心、供应链、财务、制造工厂等部门相关负责人以会议的形式进行评审，对客户的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参会人员在评审表上签字确认，营销管理部将会审结果反馈营销中心副总/总经理评审后报法务部进行评审，另涉及价格的合同需营销管理部核价。评审完成后报日电集团总裁批准实施。

4.6合同评审营销流程：

4.6.1合同评审之前，营销部营销经理和营销总监应详细了解客户需求，检查合同内容，确保客户的要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。

4.6.2营销部门就合同所涉及的质量、技术、价格、结算方式、交期等合同内容条款按公司规定与相关部门确定后，与客户进行磋商，重点关注订单方式、合同账期、付款条件、质保金比例项目。协商确定后，双方再拟定合同条款。合同基本合规性审查由营销部门负责。

4.6.3营销部门发起OA合同评审流程时，应将与合同有关的背景资料（如资质情况、磋商过程、中标结果、履约能力、尽职调查或风险评估报告等）作为附件一并提交，以供相关权限部门审核。

4.6.4合同审批权限：

（1）营销人员无权给于客户营销优惠让利。

（2）合同中涉及产品价格审批，产品材料贡献率＞22%的，由营销中心副总审核，材料贡献率属于22%＞20%的，需由营销中心总经理审核，材料贡献率＜20%的，需报日电集团总裁审核。

4.6.5合同评审流程图：

4.7合同的签署与盖章

4.7.1若合同条款约定需要法定代表人或授权人签字的，经办部门应当先办结签字手续

后，方可办理用印手续。印章管理人需履行对拟盖章合同的核对和登记手续，确认无误后盖章。

4.7.2合同文本应当加盖公章或合同专用章（营销人员申请时候需要明确所盖章的类别），如合同文本超过一页应加盖骑缝章。

4.7.3印章须由专人管理。原则上印章不得加盖在空白合同上，不得外带合同印章。特殊情况，须经使用单位第一负责人批准后，印章管理人与使用人一同前往盖章。

4.7.4各单位应建立合同用章登记台账（合同用章登记台帐详见附件）。公章或合同章保管人应按本管理制度严格履行合同用章登记手续。

4.7.5原则上，合同的签署应当提供合同原件，以传真、电子邮件或其他网络数据传输方式订立的合同，15个工作日内应当提供合同原件。

4.8合同履行

4.8.1合同签署后，由营销部门具体负责合同的跟踪、协调、执行。需相关部门协助履行时，应及时告知，相关部门应当予以协助。

4.8.2法律、法规规定应当办理批准登记手续的合同，经办部门应当及时办理。

4.8.3对合同的履行实行动态跟踪管理，经办部门须督促合同相对人及时履行义务直至合同履行完毕。

4.8.4合同相对人未按合同约定履行义务的，不得进行结算或付款。

4.8.5在履行合同过程中，营销部门发现合同签约客户有下列情况之一的，应及时征询法务人员意见，并向相关领导汇报后采取相应措施，避免公司权益受损。

（1）客户经营状况持续恶化，如出现停产、半停产状态；

（2）客户资金支付出现严重逾期；

（3）其他可能严重影响履行合同义务的情形。

4.8.6在履行合同过程中，如客户发生兼（合）并、分立、改制、重组、破产或其他重