销售订单管理规定
第一条目的
为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅
推进。

第二条订单管理内容
主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

第三条订单具体管理程序
3.1业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、
数量、工期及质量等，并进行编号记录。

3.2业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部
经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

3.3订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，
核定后向总经理汇。

3. 4业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。

3.5生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、
生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟
通协调。

3.6技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。

各部门、
环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

3.7产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关
部门。

3.8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。

3.9各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总
经理。

第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP 管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。

第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。

附：订单管理流程图：
业务接销售订单
编号录入 ERP
订单评审程序
订单工期延长、取
消报：总经理助理
订单确定
生产、技术预知
订单报价、谈判
内
报总经理助理
控
部合同签订、编号
经
档案管理
理
全发评审单至各部
过
必要的生产调度
程
跟技术提料、设计
踪
采购计划安排
生生产制作安排
产
质量、工期控制总
监产品完成、报检
督
成品入库
办
发货安排
回款管理财务管理。