晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月
目录
1 范围................................................. - 7 -
2 规范性引用文件....................................... - 7 -
3 差不多要求........................................... - 8 -3.1成立组织机构........................................ - 8 -3.2实施全员培训........................................ - 8 -
3.3编写体系文件........................................ - 8 -
4.1风险点确定.......................................... - 9 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 9 -4.1.2风险点排查........................................ - 9 -4.2危险源辨识......................................... - 10 -4.2.1辨识方法......................................... - 10 -4.2.2辨识范围......................................... - 11 -4.2.3 辨识内容........................................ - 11 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果.................... - 12 -
4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 17 -
5 风险评价............................................ - 21 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 21 -5.2 风险评价方法...................................... - 21 -
5.2.1 作业条件危险性分析法（LEC）..................... - 21 -5.2.2 风险矩阵法...................................... - 22 -5.3 风险评价准则....................................... - 22 -5.4 确定重大风险...................................... - 23 -5.5 风险点级不确定.................................... - 24 -
5.6 风险操纵措施的选择与实施.......................... - 24 -
6 风险分级管控........................................ - 25 -6.1风险分级........................................... - 25 -6.2 风险分级管控的要求................................ - 2
7 -6.3 风险操纵措施的制定................................ - 27 -6.3.1 风险操纵措施应包括：............................ - 27 -6.4风险操纵措施评审 ................................... - 2
8 -6.5 编制风险分级管控清单.............................. - 28 -
6.6 风险告知.......................................... - 28 -
7 工作程序............................................ - 29 -
9 风险信息更新........................................ - 31 -
10 沟通............................................... - 32 -
11 附件............................................... - 32 -11.1 附件1：作业条件危险性分析法（LEC）推断准则....... - 32 -11.2 附件2：风险矩阵法（LS）推断准则 ................ - 32 -
1 范围
本细则规定了集团地面生产单位风险分级管控体系建设的差不多要求、工作程序和内容、文件治理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于集团地面生产单位风险分级管控体系建设工作。
2 规范性引用文件
《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动打算的通知》(安监总管四〔2016〕31号)
《国家能源局关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》（国能安全〔2015〕1号）
《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)
《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(晋安办发〔2016〕113号)
GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准
3 差不多要求
3.1成立组织机构
各单位应成立由要紧负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，要紧负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作。
3.2实施全员培训
各单位应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训打算，分层次、分时期组织职员进行安全培训，使其掌握本单位风险类不、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。
3.3编写体系文件
各单位应建立风险分级管操纵度或作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、
安全检查表分析（SCL）评价记录和采纳其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源
辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。