南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能南京市江宁区政务服务管理办公室主要职责为：（一）协助区有关部门拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度以及改革方案。

（二）负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并负责办理情况的督查、督办和统计工作。

（三）推进重大项目审批的综合协调和督办，组织相关部门开展审批业务的现场服务、跟踪服务、联合办理和联审会办、研究推进并联审批、模拟审批工作。

（四）负责全区行政权力网上公开透明运行的指导、协调和监督工作；承担区政务服务业务管理信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作。

（五）承担区公共资源交易管理委员会的日常工作，对接市公共资源交易中心；负责统筹、协调全区公共资源交易监督管理工作；牵头推进公共资源交易改革；研究起草公共资源交易相关规范性文件；编制公共资源交易目录。

（六）承担区“12345”政务服务热线的管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。

（七）负责对进驻中心的各窗口单位及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责受理政务服务相关诉求，并按有关规定进行处理。

（八）负责保障中心人员安全、网络安全、餐饮安全；协调相关部门处理中心各类应急突发事件；保障中心窗口单位和工作人员相关服务需求。

（九）协调、指导和监督街道（园区）便民服务中心及区级部门在政务中心之外设立的其他办事大厅规范化建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

南京市公共资源交易中心江宁分中心承担为全区公共资源交易活动提供场所、信息、咨询、见证等相关服务工作，依法承担区属各单位政府集中采购代理工作，并为是公共资源交易中心提供部分代理国有产权交易服务。

区“12345”政府服务呼叫中心负责我区“12345”政府服务呼叫中心建设和运行工作；按照区纪委（监察局）的要求，指导、协调、监督下一级成员单位诉求件办理工作。

区投资建设代办服务中心主要辅导投资方准备各种申报材料、代理投资方在必备的环节申报材料并协调各审批环节按时限办结审批。

二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、审批服务管理科（公共资源交易管理科）、监督考核科、政务信息科（政务热线管理科）、安全保障科。

本部门下属单位包括：南京市公共资源交易中心江宁分中心、区“12345”政府服务呼叫中心、区投资建设代办服务中心3家全额拨款正科级全民事业单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市江宁区政务服务管理办公室、南京市公共资源交易中心江宁分中心、区“12345”政府服务呼叫中心、区投资建设代办服务中心。

3.本部门编制核定数41人，其中：行政及参公15人，事业26人；实有人数26人，其中：行政及参公7人，事业19人。

三、2018年部门主要工作任务及目标2018年政务办将围绕建设人民满意的服务型政府，拿出“三不五干”干部干事新状态，坚持“放管服”三管齐下助推实体经济发展，围绕“不见面”系统集成推进各项改革举措，力争改革创新再出亮点，为民服务再出实招，营商投资环境最优。

重点做好以下工作：（一）继续打磨政务服务品牌。

一是深化预审代办制改革。

充分发挥预审代办部门提前介入、代办员全程服务优势，推动重点项目落地。

二是推进“互联网+政务服务”改革。

健全区级电子证照库、电子文件和电子签章共享应用机制，进一步打通“不见面”审批办事渠道，推行“线上申报、快递送达”服务，不断完善江宁“微政务”平台功能，推动区级部门审批事项全链条进厅办理，打造线上线下一体化政务服务模式，最终实现“应进必进、应上尽上、规范运行”。

（二）释放体制机制改革新动能。

通过权力重新调整分配和工作机制内部优化再造，强化体制动力和内生活力，促进服务增值和效能提升。

一是推进行政审批局实体化运作。

二是实行区街两级权责清单化管理。

三是推动政务服务事项向街道便民服务中心下沉。

四是持续推动行政审批事项进厅办理。

（三）持续优化窗口作风建设。

以敬民之心，革繁苛之弊，开方便之门，破作风之弊，提升市民办事的便捷度、舒适度，让市民享有更多的幸福感、获得感。

一是加强日常监督。

二是争创服务品牌。

三是强化窗口管理。

四是推进便民中心规范建设。

（四）推进公共资源交易阳光高效运行。

2018年公共资源交易中心江宁分中心将牢牢把握市区一体化、平台信息化、管理规范化、业务精准化、服务优质化五大原则，贯彻落实市交易中心工作部署，努力打造透明高效交易环境。

一是推进政采项目全程电子化进程。

二是提高人员专业化水平。

三是建立多方协作机制。

（五）保持政务热线持续走在全市前列。

一是继续完善群众诉求办理机制。

建立“日督办、周小结、月排名”日常考核机制，用好政协运作机制，推动解决一批综合性强、群众关注度高、办理难度大的疑难工单。

二是积极配合综合行政执法改革。

三是营造热线发展良好外部环境。

开展“区12345热线平台走进承办单位”活动，借力“全要素网格”、市级集成改革等试点工作，强化源头解决，减少区平台工作压力。

（六）探索政务文化建设路经。

发挥文化培养人、塑造人、发展人的引领作用，建设服务型、创新型、学习型机关，加强机关文化建设，提升政务服务效能。

一是强化核心引领。

二是夯实四大文化基石。

三是健全文化载体。

第二部分 2018年度部门预算表（2018年度部门预算表见附件）第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。

南京市江宁区政务服务管理办公室2018 年度本部门收入、支出预算总计4954.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加2069.9万元，增加71.75%。

主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。

其中：（一）收入预算总计4954.64万元。

包括：1．财政补助收入预算总计4394.64万元。

（1）一般公共预算收入预算4394.64万元，与上年相比增加2109.9万元，增长92.35%。

主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2．事业单位经营收入预算总计560万元，与上年相比增加40万元，下降6.67％。

（二）支出预算总计4954.64万元。

包括：1．一般公共服务（类）支出4797.78万元，主要用于行政运行、事业运行及政务公开审批支出，与上年相比增加1997万元，增长71.3％，主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。

2.教育（类）支出4.94万元，主要用于培训支出，与上年相比增加2.35万元，主要原因是人员增长导致支出增加。

3.社会保障和就业（类）支出57.5万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，与上年相比增加24.44万元，主要原因是人员增长导致支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出18.47万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加7.86万元，主要原因是人员增长导致支出增加。

5.住房保障（类）支出75.95万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出，与上年相比增加38.26万元，主要原因是人员增长及人员支出政策性变化导致支出增加。

此外，基本支出预算数为481.4万元，与上年相比增加197.16万元，主要原因是人员增长及部门管理任务增加导致基本支出增加。

项目支出预算数为4473.24万元，与上年相比增加1872.74万元，主要原因是推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。

二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。

南京市江宁区政务服务管理办公室本年收入预算合计4954.64万元，其中：一般公共预算收入4394.64万元，占88.7%；事业单位经营收入560万元，占11.3%。

三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。

南京市江宁区政务服务管理办公室本年支出预算合计4954.64万元，其中：基本支出481.4万元，占9.72%；项目支出4473.24万元，占90.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

南京市江宁区政务服务管理办公室2018年度财政拨款收、支总预算4394.64万元。

与上年相比，财政收、支总计各增加2109.9万元，增加92.35%。

主要原因是人员增长及全区行政审批重点改革任务推进落实导致支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

南京市江宁区政务服务管理办公室2018年财政拨款预算支出4394.64万元，占本年支出合计的88.7%。

与上年相比，财政拨款支出增加2109.9万元，增加92.35%。

主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。

其中：（一）一般公共服务（类）1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出135.58万元，与上年相比增加77.07万元，增长131.72%。

主要原因是人员增长导致支出增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出3913.24万元，与上年相比增加1912.74万元，增长95.61%。

主要原因是人员增长及推进落实全区行政审批重点改革任务导致支出增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出188.96万元，与上年相比增加47.18万元，增长33.28%。

主要原因是人员增长导致支出增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.94万元，与上年相比增加2.35万元，增加90.73%。

主要原因是人员增长导致培训支出增加。

（三）社会保障与就业支出（类）1 .行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.03万元，与上年相同。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.05万元，与上年相比增加17.46万元，增加74.01%，主要原因是人员增长导致支出增加。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出16.42万元，与上年相比增加6.98万元，增加73.94%，主要原因是人员增长导致支出增加。