购方 开具并向税局提交《申请单》
购方税务机关 审核后开具《通知单》
购方 提交纸质《通知单》给销方
销方 开具红字专用发票
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购方申请开具流程：
1、专用发票已抵扣：
购方获得的专用发票认证
相符且已进行了抵扣，之后因
发生销货退回或销售折让需要
做进项税额转出。在此情况下
不需要输入对应蓝字专用发票
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六、新购买发票读入开票子系统操作:
一般情况下：企业从税局新购入的发票，在开具发票之前必须要从IC卡 中将发票信息读入防伪税控子系统中。
1、点击主界面的
按钮,再点击
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2、打开主界面的“发票领用管理”中的“发票领用管理”
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七、已购发票退回操作:
点击
按钮,再点击
当税局需要对企业现有的发票进行清查收回或是由于企业自身问
防伪税控开票子系统
应用操作篇
编制:恒企教育集团培训开发部
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一、系统简介与登陆
防伪税控开票子系统是航天信息股份有限公司研制的应用于“增值
税专用发票防伪税控系统”企业端的软件。
在已安装好防伪税控开票子系统的电脑中，插入金税IC卡及备份U
盘后，双击桌面
运行防伪税控开票子系统，出现如下界面。
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1.2.2 销方申请开具流程
销方 开具并提交《申请单》
销方税务机关 审核后开具《通知单》
销方 获取纸质或电子《通知单》
销方
开具红可整字理专pp用t 发票
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销方申请开具流程：
以下两种情况需由销方申请开具通知单： 1、因开票有误购方拒收专用发票。
此种情况，销售方必须在专用发票认 证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交 付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专 用发票的次月内向主管税务机关提出 申请。
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系统管理员：使用管理员进入系统，可以对企业的基本信息及其他操作 员进行设置。
开 票 员 ：由系统管理员授权，对不同的开票员操作范围授权。
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二、“系统设置”下的“参数设置”操作
选择“系统设置”下的“参数设置”，设置企业基本信 息。
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三、“系统设置”下的“客户编码”维护操作:
选择“系统设置”下的“客户编码”，设置企业客户基本信息。
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四、“系统设置”下的“商品编码设置”操作:
选择“系统设置”下的“商品编码”，设置企业商品的基本信息。
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五、“系统设置”下的“发票类别编码设置” 操作: 选择“系统设置”下的“类别编码”，设置发票相关信息。
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2、未开发票作废
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十一、发票库存查询操作：
可整理pptБайду номын сангаас
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十二、普通发票开具操作：
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十三、抄报税处理操作:打印发票资料
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*每个月企业都需向税局提交加盖了单位公章的专用发票、普通
发票汇总及正、负数发票明可细整理清p单pt 。
根据实际情况选择以上原因，然后输 入相应的对应蓝字专用发票信息。
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查询修改红字发票申请单，需用A4纸打印一式两份红字发票申请
单，并加盖企业公章，到税局办理，税局批准后，需邮寄一份申请
批准单给对方开具红字发票
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—结束—
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题将发票退回时，需要先到税局将发票退回后，再在开票系统中
读中退回的发票信息。
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八、增值税专用发票填开操作：
两处都可以 进入开票界 面
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九、已开发票查询操作：
点击
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十、发票作废操作：
1、已开发票作废
点击主界面的
按钮或打开“发票开具管理”中的”已开发票作 废“
可整理pp信t 息。
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购方申请开具流程：
专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：
（1）抵扣联、发票联均无法认证。
（2）认证结果为纳税人识别号认证 不符。
（3）认证结果为发票代码、号码认 证不符。
（4）购方所购货物不属于增值税扣 税项目范围，取得的专用发票未 经认证。
根据实际情况选择以上原因，然后输 入相应的对应蓝字专用发票信息。
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正数发票清单
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开票员需每月1-10日抄税后，才能开具次月发票。抄税完毕后，需将IC卡拿到税 局与纳税申报数进行比对。
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十四、红字发票的开具
1、哪此情况需要开具红字发票：
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等 情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销 售折让的
2、系统中开具红字发票的要求：
（1）、开具红字专用发票时，必须输入《开具红字增值税专用发票通知 单》编号。
（2）、本系统提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。
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开具红字发票的具体流程如下： 1.2.1 购方申请开具流程 1.2.2 销方申请开具流程
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1.2.1 购方申请开具流程