松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算第一部分松江区泗泾镇成人中等文化技术学校概况一、主要职能松江区泗泾镇成人中等文化技术学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会五个科室。

各科室主要工作职责如下：1、校长室贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、制订学校发展规划,健全学校各项规章制度,搞好学校管理和教学改革，执行上级指示，指导各职能科室开展工作,充分调动一切积极因素,保证学校各项行政工作顺利开展。

2、副校长室全面负责学校教育教学管理，包含学校教育教学工作的计划、组织落实、检查和总结，提出教改和教研的意见，推进学校教育教学改革的实践活动，并负责学校教师的管理，培养教师良好的教风。

3、事业发展办公室负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作。

4、事务管理办公室负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会在学校党支部领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

二、部门决算单位构成从预算单位构成看，松江区泗泾镇成人中等文化技术学校部门决算包括：松江区泗泾镇成人中等文化技术学校决算。

纳入松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：第二部分松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表2016年度收入决算表单位：万元2016年度支出决算表单位：万元2016年度财政拨款收入支出决算总表2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表表无数据。

第三部分松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明一、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为160.09万元、支出总计为376.79万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加-142.14万元、77.55万元。

主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金，人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

二、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计160.09万元，其中：财政拨款收入132.51万元，占82.77%；其他收入27.58万元，占17.23%。

三、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计376.79万元，其中：基本支出289.87万元，占76.93%；项目支出86.92万元，占23.07%。

四、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算收入132.51万元、支出358.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-129.05万元、101.60万元，增长-49.34%、39.48%。

主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金；人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

五、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出358.95万元，占本年支出合计的95.27%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.6万元，增长39.48%。

主要原因：人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出358.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）299.74万元，占83.50%;社会保障和就业支出（类）40.28万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出（类）11.25万元，占3.10%;住房保障支出（类）7.68万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.80万元，支出决算为358.95万元，完成年初预算的129.21%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）成人中等教育（项）285.92万元。

主要用于：工资福利支出。

年初预算为253.28万元，支出决算为285.92万元，完成年初预算的118.34%。

决算数大于于预算数的主要原因：按照实际支出及人员增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）13.82万元。

主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的1382%。

决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.19万元。

主要用于：退休教师的费用支出。

年初预算为2.8万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的42.50%。

决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.86万元。

主要用于：社保缴费养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为21.86万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.23万元。

主要用于：社保缴费职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为17.23万元。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未做预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.25万元。

主要用于：社保缴费医疗支出。

年初预算为13.28万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的84.71%。

决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少、缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.68万元。

主要用于：住房公积金支出。

年初预算为8.45万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的90.89%。

决算数预算数的主要原因：在职人员减少、缴费减少。

六、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出289.87万元，包括人员经费255.53万元，公用经费34.34万元。

基本支出中：1、工资福利支出247.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出33.78万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出3、对个人和家庭的补助7.72万元，主要用于：住房公积金、其他队个人家庭补助4、其他资本性支出0.56万元，主要用于：办公设备购置七、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.53万元，支出决算为0.39万元，完成预算的73.58%，其中：公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的73.58%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.14万元，增加56%，其中：公务接待费支出决算增加0.14万元，增加56%。

公务接待费支出增加的主要原因是增加了自愿者客饭等公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.39万元。

其中：国内公务接待支出0.39万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于自愿者招待用客饭，列明公务接待3批次、133人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.14万元，其中：货物采购金额2.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，松江区泗泾镇成人中等文化技术学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况XXX；工作机制建设情况XXX；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目XX 个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。

绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。