2.聘请具有资质第三方进行全程监督
严格遵守工程竣工验收制度和决算，对合同外增加工程 低
造价必须从严控制
行政 12
管理类
物资采购权
《 中 华 人 民 共 和 国 政 府 招 1.技术规格不清楚 投标法》《亳州职业技术学2.信息不公开或范围不够 院物资采购管理办法》《亳3.采购人员不够资格、不公正 州 职 业 技 术 学 院 基 本 建 设 4.个人私自定价 （维修）工程管理办法》 5.数量、质量与招标要求不一致
1.行政干部选任、任用、调整
院长
主持学院行政全面工作 2.学院行政重大事项处置
魏双顶
3.学院突发教学及学生事件的处置
风险等级 防控措施
1.严格按《党委议事规则》办事，按照民主集中制，坚持重大事
项党委集体决策制度。 高
2.建立健全党政联席会议制度。
3.落实民主生活会制度
1.依法办学，依法治教，严格按《行政议事规则》办事。
管理类
项目报建
行政 9
管理类
招投标
《安徽省省属高等学校基 本建筑管理办法》《人民防程序是否违规 空法》《行政许可法》 《 中 华 人 民 共 和 国 招 投 标 1.标书内容不清楚 法》《中华人民共和国招投2.招标信息不公开或范围不够 标法实施条例》《工程勘察3.评标人员不够资格、不公正 设计收费标准（2002）》4.个人指定入围商 《 工 程 勘 察 设 计 收 费 标 准 5.数量、质量与招标要求不一致
亳州职业技术学院部门廉政风险防控措施汇总表
序 权力类别 项目名称
号
权力行使依据（文件名称和 廉政风险点
条款）
风险等级
行政 1
管理类
干部选任
1.考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含
《 党 政 领 导 干 部 选 拔 任 用 混不明确
高
工作条例》
2.公示内容与任免内容不符，公示时间偏短
3.审批表内容与真实情况有出入或任免手续不完整
行政 5
管理类
发文权
行政 6
管理类
用印权
文处理办法
《安徽省行政机关公文处 理实施细则》《亳州职业技私自发文 术学院公文处理办法》 《安徽省行政机关公文处 理实施细则》《亳州职业技私自用印 术学院公文处理办法》
行政 7
管理类
《亳州职业技术学院物资
办公用品采购
供应商的选择是否公平、公开
采购管理办法》
行政 8
高
2.重大支出和建设项目集体研究
3.严格资金管理和使用，规范行政审批手续。
主持学院纪委工作，负责纪检
监察工作，分管干部组织、党 1.干部选任、任用、调整过程的监督
纪委书记
委办公室、教职工思想政治、2.违纪事件的处置
高
张磊
老干部工作，协助屈文进同志
处理党委日常工作。
主管学院后勤工作，分管总务
党委委员、
行政 13
管理类
资产管理权
《事业单位国有资产管理 暂行办法》《亳州职业技术私自处置 学院固定资产管理办法》
行政 14
管理类
《亳州职业技术学院预算
预算决算管理
因部门而定
1.严格按纪律检查政策规定和程序办理，依据规定严格治理，按 案件查办、纪检条例有关规定办理。 2.严格信访条例，依法接访，做好群众信访工作。
1.认真执行高校财务规定，落实政府采购和工程招投标制度。 2.严格按照财务程序和制度办理
1.认真执行高校组织规定，落实学院人事制度。 2.严格按照程序和制度办理。
中
管理类
岗位津贴分配办法
行政
《 安 徽 省 行 政 机 关 公 文 处 1.没有及时收文
4
收文权市关公2.私自处理收文
防控措施
1.进行民主推荐 2.经院党政会议讨论决定考察人选 3.组成考察组对考察人选进行考察 4.进行任前公示 5.进行廉政谈话 1.向社会公开拟招录岗位及待遇，报名资格，面向社会 公开报名，公开招聘方案 2.成立资格审查小组及录用招聘领导小组 3.笔试；公开面试；公示 4.院党政会议研究决定 1.按照国家规定执行 2.信息公开 3.形成议案，递交教师代表大会讨论表决 1.安排专人收取文件 2.办公室主任监督审核
高
公开招标制度，实行投资评审制度
2.聘请具有资质第三方进行全程监督
使用手册》
行政 10
管理类
行政 11
管理类
施工
《工程建设项目施工招标 1.招标信息不公开或范围不够
投标办法》《房屋建筑和市 2.评委自由裁量权过大
政基础设施工程施工图设 3.变更签证、材料认价程序不完整
计文件审查管理办法》《工 4.工程质量不达标、资料不完整
程建设工法管理办法》
《基本建设项目竣工决算
编制办法》《建设项目竣工
环境保护验收管理办法》
《房屋建筑工程和市政基
竣工验收备案
工程质量不达标、资料不完整
础设施工程竣工验收暂行
规定》《房屋建筑工程和市
政基础设施工程竣工验收
备案管理暂行办法》
1.严格把关各个施工环节，专人专责，确保施工质量；
中
专业性较强的施工作业请专业人士严格把关
处和财务处，还分管统战、工 1.学院财务的运行管理
副院长
高
会、综合治理、精神文明创建 2.学院后勤管理
张文敬
工作。
党 委 委 员 主管组织人事处部门工作，分
1.学院教职工工资福利待遇的管理
组 织 人 事 管宣传、计生、妇女、共青团、
2.人员录用
高
处处长 学生思想政治工作，协助张磊
崔晓燕 同志分管干部组织工作。
院党政会议审核批准 中
院党政会议审核批准 中
1.透明，公开原则，广泛监督，大宗商品采购，实行公
开招标方式
高
2.通过货比三家，听取意见，请专业技术人员把关等方
式保证采购物品的质量
3.通过多方对比，公开竞价等方式保证采购价格合理
低
透明，公开原则，广泛监督
1.通过认真调研，听取各方意见，严格检查资质；坚持
（风险管理）亳州职业技术学院推进廉 政风险防控管理试点工作材料之四
亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之四
廉政风险防控措施汇总表
亳州职业技术学院领导班子廉政风险防控措施汇总表
责任人 职权目录
廉政风险点
1.干部选任、任用、调整
党委书记 主持学院党委全面工作
屈文进
2.学院重大事项等处置 3.学院突发事件的处置
《 安 徽 省 事 业 单 位 公 开 招 1.信息不公开或公开范围不够
行政
2
人员录用
聘人员暂行办法》以及学院2.不符合条件人员进入下一程序
中
管理类
招聘和人才引进文件
3.提交不符合条件人员上会
根据国家相关工资、住房公1.信息不公开或公开范围不够
行政
3
工资福利管理 积金、社会保险政策；学院2.同工不同酬