OTS工程样件制作流程一范文
1.0 目的：
规范各类样品的制作与确认方法及出货管理，确保样品的准确性与及时性。

2.0 适用范围:
适用于公司样品的制作与确认及出货之流程。

3.0 定义:
3.1. 客户样品:客服人员下达的客户所需样品。

3.2. 工程样品:由工程部制作，发放给制造.品管.营销等部门作为公司标准的样品。

4.0 职责:
4.1 客服组：客户样品制作需求的提出及送样。

4.2 工程部：负责客户样品，标准样品的制作。

4.3生产部：首件样品和客户样品（10PCS以上的样品）制作。

4.4 品管部：依据技术资料及检验标准对样品进行检验。

4.5 采购部：负责对样品制作的材料采购。

5.0 运作程序：
5.1 客户样品的制作
5.1.1 仓库内有成品机的客户样品制作
5.1.1.1 营销部在下《样品订单》时，注明此样品订单有无库存及样品制作要求（如换包装、线材、外壳等）。

5.1.1.2《样品订单》下至工程部，工程部工程师在8H内确认库存产品是否为最新资料制作的产品；如不是最新的，在有新的物料的情况下，则样板员填写好新物料的《请购单》交于采购部采购，同时由采购员回复交期，样板员结果新物料交期确认样品交付时间给营销部门。

新物料请购回来后，由样板员领用库存产品及需更换的物料，在负责该产品的工程师指导下对库存产品进行最新状态的更改；样品制作好后连同《样品订单》一起送至品管部QA处检验。

如库存产品与《样品订单》相符，样品员直接领用库存产品，连同《样品订单》一起送
至品管部QA检验，样品制作周期为3天（以样品订单下达开始至样品入库止）
5.1.1.3.品管部按产品的公司标准及检验规范等技术资料对样品进行全检，检验合格后，品管部QA在《样品订单》上签字确认，并出具样品检验报告，定是否合格，并列明检验项目及
要求，通知责任样板员。

品管人员的检验时间为4H，特殊情况下1H内需检验完成。

样品检验OK 后由样板员负责完成入库，并且以邮件或电话等方式告之销售部门。

样品检验NG，由样板员根据检验报告进行整改，或通知品管工程师进行特采。

若样品无法按样品交期完成，由样板员以OA的方式第一时间知会客服人员及部门负责人。

（后移至检验）
5.1.2. 仓库内无成品的客户样品
5.121.营销部所需客户样品在10PCS以上的，物料由工程部样板员提供，PMC部安排生产
线制作，样板员全程跟进，送检，直至合格入库。

5.122客户样品在10PCS含10PCS以下的，营销人员在《样品订单》上注明客户需求等所有要求，经产品中心负责人批准后交工程部负责人确认，并在2H 内回复样品订单交期。

若
产品涉及重大改动（产品性能参数更改），由产品中心确认可行性并出具方案，可根据情况决定由工程部进行更改。

5.1.3 样品员清楚地填写《入库单》，连同样品交至成品仓入库；如不合格，则将样品返回工程部交给产品项目工程师，由工程部工程师分析解决，直至合格为止。

5.1.4 管理点
5.1.4.1 工程部制作样品所需的原材料、部件等由工程部开《出库单》到仓库领取，《出库单》上需注明用于样品制作。

如货仓内无此物料，则由工程部开《请购单》经部门各负责人核准后交采购部进行采购，所购物料先入库，后出库。

5.1.4.2 工程部制作的客户样品入库后，由营销人员开《送货单》到仓库领取，同时营销部还需在工程部《样品签收记录》上注明样品去向等相关内容。

5.1.4.3 营销部所要求制作的特殊样品,工程部应记录其特殊性及制作日期并保存以便追塑；
如需做出的改动较大,工程部需制作工程资料存档；客户确认好样品下订单时，营销部应及时知会工程部，并告知其特殊产品是否更改型号（如用客人型号等），由工程部将样品资料
确认OK 后产品中心审核确认，交文控按《文件及资料控制程序》受控分发至各相关部门。

5.2 首件样品
5.2.1 首件样品确认依照《首件制作确认作业指导书》执行。

5.3 半成品、成品样品制作
5.3.1 样品制作数量一般为：2-5PCS。

5.3.2 新开发产品样品由开发部门指定样品员负责制作，样品员根据工程技术资料《BOM 物料清单》进
行制作，或由工程师指导进行制作样品。

5.3.3 研发中心制作样品转交工程部，若数量不够分发相关部门时，由工程部按研发部门提供产品技术资料进行复制制作样品。

完成后交于文控中心按《文件及资料控制程序》中的规定进行发行。

5.3.4 制程中作标准件参照的样品由工程部制作完毕，再由工程部工程师确认后交于工程文员进行发放登记。

5.5 样品管理按《样品管理作业指导书》执行。

6.0 相关文件和记录：
《样品订单》《请购单》《出入库单》《样品签收记录》《文件及资料控制程序》《首件制作确认作业指导书》《样品管理作业指导书》《送货单》
7.0 流程（略）。