2..根据分局关于印发《电建分局质量管理办法》的通知执行。
3.依据：根据公司文件《中国水利水电第十二工程局有限公司质量管理办法》
自评人员
施华俊ห้องสมุดไป่ตู้
编制日期
2016.11.4
审核
意见
审核人员
审核日期
支撑材料：1份
附件2
业务流程层面内部控制有效性测试表
被评价单位（部门）：
序号
流程名称
对应制度
制度或流程的设计或执行情况（是否有效）
2、工程监测与结果评介；
自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据
1、向公司上报审批资料：上报的资料有公司工法立项申请表，光伏发电项目浅埋式预应力管桩基础施工工法，应用证明等。
2、施工全过程处于安全、稳定、快速、优质的可控状态，工程质量优良率达95%以上，无安全生产事故发生，得到了各方的好评。
3.依据：根据公司技247文件《中国水利水电第十二工程局有限公司专利管理办法》
附件1
中国水利水电第十二工程局有限公司
内部控制自我评价工作底稿
索引号：共1页第1页
自我评价单位名称
电建分局
自我评价事项
科研项目的上报
内部控制自我评价基准时间
2016年3月1日至2016年12月31日
自我评价过程
记录
1、科研项目的上报。（大跨度工业厂房钢梁制作与吊装关键技术研究）
2、科研项目执行检查。
编制日期
2016.11.4
审核
意见
审核人员
审核日期
支撑材料：1份
附件1
中国水利水电第十二工程局有限公司
内部控制自我评价工作底稿
索引号：共1页第1页
自我评价单位名称
电建分局
自我评价事项
工法编制
内部控制自我评价基准时间
2016年1月1日至2016年12月31日
自我评价过程
记录
1、工法编制（光伏发电项目浅埋式预应力管桩基础施工）；
自评人员
施华俊
编制日期
2016.11.4
审核
意见
审核人员
审核日期
支撑材料：1份
附件1
中国水利水电第十二工程局有限公司
内部控制自我评价工作底稿
索引号：共1页第1页
自我评价单位名称
电建分局
自我评价事项
质量管理考评
内部控制自我评价基准时间
2016年1月1日至2016年12月31日
自我评价过程
记录
1、对项目部质量管理工作进行考核自评；
2、质量管理考核审定结果纳入经济责任制考核体系；
自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据
1、各项目根据工程的施工特点、难点和复杂施工工艺，进行工程施工质量考评报告。项目部总工对工程施工质量考评报告的修改，项目经理对工程施工质量考评报告审核。分局质量部门对工程施工质量考评报告评审。分管领导对工程施工质量考评报告批准。
自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据
1、前期收集与课题相关的资料，并制定完整可行的方案，方案在金华送变电金东生产基地一期项目#2综合厂房施工中应用。
2、资料收集准确可靠，方案切实可行，应用过程严格按方案来执行。
3、依据：根据公司文件《中国水利水电第十二工程局 有限公司科研管理办法》。
自评人员
施华俊
备注（制度延续或修订）
1
2
3
4
5
…
内控有效性结论：
评价人员：日期：