中国国际贸易促进委员会上海浦东分会2016年度单位决算第一部分中国国际贸易促进委员会上海浦东分会概况主要职责根据上海市浦东新区编制机构委员会《关于浦东新区商务委员会所属事业单位规范设置的批复》（沪浦编[2010]56号）和《关于中国国际贸易促进委员会上海浦东分会事业机构规范设置的批复》（沪浦编[2010]99号）的规定，以及上级主管部门的有关要求，设立中国国际贸易促进委员会上海浦东分会（简称：浦东新区贸促会），隶属于上海市浦东新区商务委员会管理。

浦东贸促会围绕地方经济发展和对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

（一）促进对外贸易、促进对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴。

（二）负责同世界各国驻沪领馆、商务处和工商团体驻沪机构的联络工作。

（三）组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访。

（四）组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。

（五）出具中国出口商品原产地证明，负责本地区ATA单证册的签发和担保工作。

（六）代理国内及涉外专利、商标事务的业务。

（七）提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务。

（八）指导和管理上海市浦东国际商会的会员发展、会员服务和信息服务等工作。

（九）承办上级主管部门交办的其他事项。

一、机构设置根据上述职责，浦东新区贸促会设4个内设机构：（一）办公室（二）国际展览部（三）法律事务部（四）联络招商部按有关规定设置党群组织（其办事机构与办公室合署办公，原则上兼任）。

第二部分中国国际贸易促进委员会上海浦东分会2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元452016年度支出决算表单位：万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中国国际贸易促进委员会上海浦东分会2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为631.75万元、支出总计为631.75万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加86.57万元和93.37万元。

主要原因：1、绩效工资调整；2、社保基数调整；3、事业年金调整。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计631.75万元，其中：财政拨款收入551.75万元，占87.34%；其他收入80万元，占12.66%。

三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计631.75万元，其中：基本支出440.19万元，占69.68%；项目支出111.56万元，占30.32%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算551.75万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.37万元，增长15.34%。

主要原因：1、绩效工资调整；2、社保基数调整；3、事业年金调整。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出551.75万元，占本年支出合计的87.34%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.37万元，增长15.34%。

主要原因：1、绩效工资调整；2、社保基数调整；3、事业年金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出551.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）424.79万元，占76.99%；社会保障和就业支出（类）89.48万元，占16.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.88万元，占4.15%；住房保障（类）14.6万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505万元，支出决算为551.75万元，完成年初预算的109.26%。

决算数大于预算数的主要原因：1、绩效工资调整基数调增；2、社保基数调整；3、事业年金开始全面执行。

其中：1、一般公共服务支出（类）424.79万元，主要用于：人员支出、对个人和家庭的补助、公用支出。

年初预算为401.13万元，支出决算为424.79万元，完成年初预算的105.90%。

决算数大于预算数的主要原因：1、绩效工资调整基数调增；2、社保基数调整；3、事业年金开始全面执行。

其中：商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为288.13万元，支出决算为313.23万元，完成年初预算的108.71%。

决算数大于预算数的主要原因是绩效工资调整基数调增。

商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为113万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的98.73%。

主要是项目资金在执行时，本单位严格执行八项规定，厉行节约的结果。

2、社会保障和就业支出（类）89.48万元，主要用于：单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费。

年初预算为59.87万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的149.46%。

决算数大于预算数的主要原因：（1）、社保基数调整；（2）、事业年金开始全面执行。

其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元。

完成年初预算的100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.87万元，支出决算为49.35万元。

完成年初预算的82.43%。

主要是人员退休引起费用下降。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.13万元。

主要是预算时，事业单位职业年金缴费政策未执行，此项属于政策性因素变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.88万元，主要用于：单位事业单位医疗缴费。

年初预算为27万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的84.74%。

决算数小于预算数的主要原因：主要是人员退休引起费用下降。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.6万元，主要用于：住房公积金。

年初预算为17万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的85.88%。

决算数小于预算数的主要原因：主要是人员退休引起费用下降。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出440.19万元，包括人员经费343.50万元，公用经费96.69万元。

基本支出中：1、工资福利支出326.60万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出96.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、交通补贴等。

3、对个人和家庭补助16.9万元，主要用于：退休费和公积金等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.15万元，支出决算为17.55万元，完成预算的1526.09%，其中：因公出国（境）费决算为16.88万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0，本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的58.26%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开，所以预算中不含出国经费，而决算中含出国经费；而业务招待费小于预算，则是本单位严格执行八项规定，厉行节约的结果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.24万元，增长1.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.13万元，增长0.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长19.64%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是汇率变动和业务增长。

公务用车购置及运行维护费支出0元，本单位无公务用车。

公务接待费支出增加的主要原因是业务往来略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.88万元，占96.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0，本单位无公务用车；公务接待费支出决算0.67万元，占3.82%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出16.88万元。

全年安排因公出国（境）团组6个、累计6人次。

开支内容包括：机票、住宿、公务等费用。

因公出国人员批次为6人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出为0。

本单位无公务用车。

3、公务接待费支出0.67万元。

其中：国内公务接待支出0.67万（含外宾接待支出0.19万元）。

主要用于经贸洽谈、贸易推进工作，公务接待7批次，人数51人。

其中：接待外宾2批次、5人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）8万元，其中：货物采购金额8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位无公务用车。

单位价值88.29万元的通用设备1套。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展绩效评价。

绩效评价结果信息表中国国际贸易促进委员会上海浦东分会2017年7月11日。