合同监督检查要点

一、人员履约情况

1、项目成立文件、项目经理任命文件

2、项目部主要人员台帐，项目部主要人员确认表（表式见附件），此表及附件需要反映动态变化过程和变更时间，附件资料应包括履历表、身份证、上岗证书、职称证书复印件、学历证书复印件、劳动合同、业绩登记、社保证明等复印件

3、项目部主要管理人员首次进场批复

4、项目部主要管理人员变更批复

5、项目部主要管理人员考勤台帐（指挥部考勤、项目部内部考勤、请假单），按月建档

6、民工名册台帐，需含汇总表、名册、劳动合同

7、特种作业人员动态管理台帐，需含汇总表、特种作业证书

二、机械设备履约情况

1、项目部主要机械设备到位确认表

2、设备管理总台帐（表式采用安全档案中规定表式）

3、设备管理月台帐，需含月汇总表、每月进场和退场设备的报验单，并按月建档。

4、租赁设备合同台帐，需含汇总表、租赁合同（可以放在安全档案中）

5、自有设备台帐，需含汇总表、发票或划拨单（可以放在安全档案中）

三、合同协议台帐

1、工程材料采购台帐，需含汇总表、合同协议书

2、临时设施建设台帐，需含汇总表、合同协议书

3、其他合同协议台帐。

四、劳务与分包

1、施工分包台帐，需含施工分包管理制度、施工分包情况确认表（表式附后）、施工分包合同及备案表

2、劳务合作台帐，需含劳务合作管理制度、劳务合作情况确认表（表式附后）、劳务合作合同及备案表

对劳务合作方和施工分包方的要求、备案程序、参考合同文本，按《浙江省公路水运工程施工分包实施细则》要求施行。

五、资金履约情况

1、自有资金注入台帐，含汇总表及凭证

2、合同用款计划（表式参考招标文件）

3、月度资金使用计划台帐（表式附后），需含审批表、协议、结算章、发票等

4、月度资金流量表（表式附后）

六、工程进度情况

1、施工总体进度计划

2、年度施工进度计划

3、月度施工进度计划

七、变更与计量

1、变更管理办法、变更台帐、变更令和联系单等

2、计量报表

项目名称承包人合同号

项目名称承包人合同号

项目名称承包人合同号

项目名称承包人合同号

月度资金使用计划表

月度委托银行付款核准单

月度资金流向表