明细费用报销规定
一、交通费:出外办事等工作所需的车费，必须提交交通发票。

经
部门经理确认签名后，于次月5日前按财务费用报销手续实报实销。

二、办公费：购买办公用品，业务用品，如发票上没有明细清单，
则必须要附送货清单或采购清单（对方单位盖章）。

三、招待费：①业务招待费实行严格管理并设定上限，各部门根据
业务性质可设定个人业务招待费报销上限额度；②餐费发票正面中不能出现“个人”字眼；③所有招待费用，提供招待费发票，经部门经理确认签名后，于次月5日前按财务费用报销手续实报实销。

四、差旅费：按公司的统一标准执行：①按公司规定的住宿费标准，
经理层出差到一般地区，住宿费每人每天400元，到特区（深圳、珠海、厦门、海南）和北京市、上海市，住宿费每人每天900元；
其他人员出差到一般地区，住宿费每人每天280元，到特区（深圳、珠海、厦门、海南）和北京市、上海市，住宿费每人每天650元；超出以上额度将不予以报销。

②各部门人员出差第一晚允许超越额度，第二晚开始须按规格执行。

多人通行，按最高级别人员的额度执行。

③凡参加会议、培训等，按组织方的安排执行。

④临时差旅误餐费补贴，按公司的标准80元/天/人的标准执行。

凡报销招待费的，取消当天一天的补贴额度。

⑤临时差旅误餐费补贴的报销，根据出差实际天数提供发票提供有效票据（餐费、
车票、油票、路桥费、车辆保管费等），部门经理签名核定后，按财务规定的报销手续。

⑥出差人员在住宿地点购买的日用品以及私自使用住宿点电话算入住宿费内的，不得报销。

⑦差旅费须附上会议通知等资料。

备注：
1)各部门督促发票按时报销，非特殊情况，次月不进行报销，将视
为放弃报销。

发票当年有效，不允许跨年度报销，员工12月实际发生的费用注意在12月份完成报销。

2)不符以上规定，一律不给予报账报销。