供应商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
组织各部门 初审
样品
否 通过否? 是
样品验证报告
样品验证 否
物料采购 流程
现场审核
合格供方 名录
纳入合格 供方名录
是
通过否?
协议存档
否 合格否? 是
签署相关供方协议
批量报价及采购
季度、年度评审
否
是
合格否?
结束
生产部/设备科 物料或配件需求
生产管理 流程
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
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设备工程及配件采购流程
品管部
编制 申购单
设备部
开始 工程、设备 或配件需求
下采购 订单
送检 入库
采购部
财务部
总经理/董事长
采购委员会
否 供应商招标 签订采购合同
审 批 是
否
否
是
审
批
审 金额超5万 审
批
批
审 批
是
是 追踪交货期
验收入库单 收货送检
仓库入库
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门: 生产部 仓库 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部； 采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编 制采购预算报财务审核； 财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判 。
4
采购计划流程图
生产部
仓库
采购部
财务部
计划依据 计划细分
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
核对库存
采购计划表
制定采购计 划及预算
提供预测 给供应商
否 审核 是
物料采购
物料采购 流程
5
采购计划流程说明
目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购 计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不 必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
采购流程总结 采购部
2015年6月19
1
目录
一、供应商管理流程（第3、4页） 二、采购计划流程（第5、6页） 三、生产物料采购流程（第7、8页） 四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页） 五、风险采购流程（第11、12页） 六、其它建议（第13页）
2
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供应商管理流程
3
• 供应商管理流程说明
• 目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、设备及零配件件及提供配套服务的厂商。 • 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品质部 研发部 设备部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 研发部 生产部 财务部 • 流程说明 ✓ 采购部依照公司正常性生产原材料或生产设备及配件等辅助生产材料，由研发部/品质部提供的技术标准，采购部利用
各种渠道寻找供应商。 ✓ 采购部对供应商进行初选，对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告及初步报价等信息进行收集。 ✓ 对合乎要求的，采购部组织研发部 、品管部、 生产部及财务部对供应商进行初步评审。 ✓ 初步评审未通过则返回重新寻找供应商，通过后进行样品试制，试制产品经技术、品管验证，未通过则重新要求供应
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 仓库 参与部门: 采购部 品管部
财务部
供应商
流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经使用部门审批，总经理审核后下发至采购部； 采购部根据申购单，选择供应商进行询价议价，将相关价格信息发送到采购委员会审批，审批通过后与供应商签订采购 合同； 《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际到货数 量在系统做入库，开具验收入库单，并通知品质部检验。
商送样，送样三次不合格，则重新寻找供应商；样品验证经通过，由相关部门出具样品验证结论表，采购部组织相关 部门人员进行现场考察审核（如有必要，根据所采购材料的重要性），现场审核合格后，与供应商签订相关协议，并 提交总经理审批，审核通过后将供应商加入《 合格供应商名录表》，开始批量供货。 ✓ 日常采购部应按季度及年度组织仓库、品质部及生产品对供应商的质量、价格、交期及服务等进行评分，根据评分结 果，确定供应商的采购份额，对于长期处于未位的供应商应开发新供应商进行替代，对于一直评分靠前的供应商，可 以在年终授予最佳供应商奖项，以激励供应商不断改善其服务品质。 • 附件 ✓ 《供应商调查表》《供货保证协议》《品质保证协议》《保密协议》《诚信协议》及供应商营业执照、税务登记证及 质量体系证书等 ✓ 《合格供应商名录表》 ✓ 《供应商季度、年度评审表》
附件 《生产计划表》 《物料需求计划表及预算》
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生产物料采购流程
品管部
仓库
开始 采购计 划流程
申购单
编制 申购单
物料申购采购部来自询、比、议价下采购 订单
签订采购合同
追踪交货期
财务部
总经理
采购委员会
否
审 批 是
否
审 批 是
审 金额超5万 审
批
批
是
送检
验收入库单 收货送检
入库
仓库入库
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流程
生产物料采购流程说明 目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
9
流程
工程、设备及配件采购流程说明 目的 规定工程设备类采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 设备部 仓库 参与部门: 采购部 设备部
财务部
供应商
流程说明 设备科或各使用部门提出申请各片区负责人审核,经总经理审批后采购部开始寻找供应商； 由采购部人员根据掌握的市场行情动态，综合评定供应商，收集两至三家以上的报价（指定厂家除外） 所有大型设备及工程的配套采购均须招标。 财务部人员监督核实价格，由设备科人员确定品质，由总经理或者董事长最后确定合格供应商。 经以上四部门人员确认签字后由采购部签订合同，各供应商报价存档备查。 《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际 到货数量在系统做入库，开具验收入库单，并通知设备部检验。