制订经营预算：
经营预算为在对未来财政年度市场变化
中的各方面数据进行充分客观的分析后 所得出的结论及预期完成任务的具体指 标。
经营预算为酒店经营计划的数据化表现
形式，是整体经营计划的一部分。
制订经营预算：
标，制订出具体的实施步骤，包括 WHAT、WHEN、WHO、HOW
“实施步骤工作表”的使用
制订实施步骤：
工作重点：（实施步骤工作表）
– 目标：对计划完成的目标作具体的描述 – 策略：清楚描述完成目标的方法 – 原因：认为目标将会实现的原因（例如酒店 过去两年的入住率有上升的趋势。） （待续）
酒店年度经营计划 制订的标准
2007年9月
概念
酒店年度经营计划包含了在下一个财政
年度各部门的主要经营活动及由这些经 营活动所产生的后果。
酒店年度经营计划是下一个财政年度日
常经营管理的工作指南。
酒店年度经营计划直接体现了对投资人
的投资回报结果。
概念
制订经营计划的步骤：
– – – – 确定未来目标 制订行动计划 制订实施步骤 制订经营预算
主要部门的工作关键点：
前厅部：
• 宾客服务 • 预订系统 • 财务系统 • 人力资源的发展 • 市场推广程序 • 对外/内部沟通系统 • 保安/应急程序
主要部门的工作关键点：
客房部
– 宾客服务 – 系统的完善及维护 – 资金/营运成本控制 – 员工能力培训和发展 – 内部沟通 – 保安及应急程序 –能源控制
制订行动计划：
制订出酒店在下一财政年度整体发展战
略及目标。 制订出酒店在下一财政年度的任务及使 命。 在SWOT分析后，根据所得出的结论， 针对不足逐点提出改进计划及其目标。
制订行动计划：
工作重点：
– 具体结果：对要完成的结果做出清晰的描述 – 评估方法：判定是否达到预期目标的测量评 估因素 – 时间限制：设定完成目标的时限
主要部门的工作关键点：
工程部
– – – – – – 宾客服务 能源管理 预防维修机器及设备 非设备工程的资金预算 专业维修人员 房屋维护
主要部门的工作关键点：
市场营销部
– – – – – – 市场定位/销售计划 执行宾客服务的现行程序 对外/内部沟通 人力资源发展 社团关系的建立和发展 创建新的宾客服务程序
主要部门的工作关键点：
财务部
– – – – – – – 宾客服务 资产安全保护 人力资源发展 维持现行的酒店内部财务程序 财务工作报告 成本控制系统 特别项目
制订实施步骤：
实施步骤即为达成目标所采取的一系列
具体行动。实施步骤的发展情况是检验 是否达成目标的标准
根据行动计划及其所规划当中的改进目
主要部门的工作关键点：
人力资源部
– – – – – – – – 员工食堂及宿舍 员工关系及员工活动 内部培训方案 员工流动信息 员工的招聘 酒店规章制度的执行 福利系统 考勤系统
主要部门的工作关键点：
餐饮部
– 食品质量标准 – 宾客服务 – 人力资源发展 – 餐饮的销售/市场推广 – 餐饮管理 –餐饮成本控制
确定未来目标：
调研重点： – 城内及周边地区主要写字楼的分布情况 – 城内及周边地区大型娱乐场所的分布情况 – 城内及周边地区高档公寓的分布情况 – 航班的变化及可能的发展 – 世界五百强对城市的投资情况 （待续）
ห้องสมุดไป่ตู้
确定未来目标：
调研重点： – 对相对应的友好城市的了解 – 对政府主管理部门下一年度总体发展目标的 了解 – 对竞争对手本年度的经营状况的分析 – 对所在城市内本年度经济指标完成情况的了 解
确定未来目标：
对内调研的主要依据在于客人及员工的
意见反馈
对内调研的次要依据在于对竞争对手综
合、全面的客观了解与分析
对内调研的主要方法是SWOT
确定未来目标：
准备工作：
– 客人反馈的数据统计及主要意见的汇总（责 任部门：总经办） – 本年度的经营计划 – 本年度的经营预算及实际执行结果的数据 – 上一财政年度的经营结果数据 – 人力资源管理的结果及其数据 – 竞争对手经营情况的分析数据
• 目标：预期每月实现的具体目标（用数量表明） • 实际完成情况
– 其它部门：列举行动计划中所涉及的其它支持部门 的名称。（例如对某项广告宣传活动要提供帮助的 部门。）
（后附实施步骤工作样表）
制订实施步骤：
任务及责任： – 市场营销部负责对酒店整体状况的分析并得 出结论。 – 各部门负责自身责任区域内状况的分析并得 出结论。 – 凡独立经营的部门，包括部位，都应有相应 的分析及其结论。 – 后台及行政部门（保安部、工程部、财务部、 行政办、人力资源部等）只进行内部的分析。
制订实施步骤：
工作重点：（实施步骤工作表）
–行动步骤：应按顺序全面具体的填写每一个 步骤，包括如下组成因素：
• • • • 负责人：负责完成该步骤、监督全过程的执行人 预计起始日期 实际结束日期 成本：广告宣传、推广活动的成本预计
制订实施步骤：
工作重点：（实施步骤工作表）
– 跟进及评估：填写目标的完成情况（评估标准为客 流量、入住率等。
确定未来目标：
充分的自我了解：
– 通过对酒店本年度中的运营表现进行宏观总 结，经与上一年度的业绩及综合表现对比后 进行客观的评估，并找出问题的客观所在
确定未来目标：
调研重点：
– – – – – – – 市场开发策略的制订及其执行结果 价格策略的制订及其执行结果 市场划分的合理性及其执行结果 服务体系的制订及其执行结果 酒店人力资源的管理及其结果 酒店内部设施设备的市场需求 酒店预算的综合执行结果
确定未来目标：
充分的市场调研：
– 下一年度的社会宏观经济、政治、人文、科 技等方面的变化而可能对行业整体生存环境 产生的影响（PEST）
– 酒店行业在下一年度在发展及变化（5 FORCES）
确定未来目标：
调研重点： – 城内及周边地区酒店行业在下一年度的发展 – 城内及周边地区企业客户的现状及下一年度 的发展 – 城内及周边地区主要旅游资源（景点）的经 营状况及其未来的发展 – 城内及周边地区在未来一年内的大型活动一 览表 （待续）