是
场地分批提 供有无交接 记录 甲供材料供 应计划是否 获批
有
是否存在与 其它施工单 位穿插施工 甲供材料到 现场时间
合同履约准 备阶段 甲供 材料
是 是否向发包 方报送认质 认价材料 品 牌、单价 是
是 认质认价材 料品牌、单 价 是否获 批 是
是 是否按施工 地政府机构 规定办理民 工工资发放 保证事项 工程创奖类 别 是否按规定 在当地报建 备案 发包人是否 在当地进行 了验收备案 是否及时提 供安全生产 报监手续所 需发包方材 料 1、施工图预 算业主是否 签收 图纸提供时 间 依电子图、 草图施工有 无发包人书 面指令
累计进度报 量
11950万元
累计进度报 量获批额
11027万元
当前累计应 付款
8821万元
当前累计已 付款
8821万元
财务管理
是否与发包 方定期对帐 有无甲方提 供的特种设 备 甲供材料到 现场时间是 否满足要求 自购材料到 现场时间是 否满足要求 进度报表是 否送甲方
是
发包方是否 按期付款 甲方提供的 特种设备安 全情况 甲供材料交 接有无双方 交接记录 自购材料质 量 是否满 足要求 进度报表业 主是否签收
各部门评审 提出的合同 风险条款 合同应特别 关注条款
/
签约放过风 险应对情况
/
合同资料交 底
招投标文件
是
总包合同
是
合同交底
施工建设合 规合法性
有无建设用 地规划许可 证 有无发包人 进场通知书 进场后开工 条件是否全 部具备（三 通一平、测 量控制点是 条件具备时 是否做书面 交接记录
有
有无建设工 程规划许可 证 通知要求或 合同限定进 场时间 哪些条件不 具备
竣工资料是 否齐全 收尾质保服 务（交工） 情况 当前是否存 在有履约保 证金可能被 没收的情形
是
/
收尾中存在 的问题 是否及时收 回履约保证 金（函） 安全文明标 准化工地验 收情况
/
是
是
否
是
/
是
往来函件、 会议纪要是 否获得发包 人确认
是
函件或纪要 确认形式
签收确认
/
/
是
有
业主是否通 知履行办证 配合义务 是否办理进 场签证
是
ห้องสมุดไป่ตู้
办证配合义 务是否已履 行 进场签证确 认的进场人 员、机械、 物资明细 条件具备时 间 是否存在不 具备开工条 件前提下业 主要求开工 的情形
是
2011-3-18
是
已办理签证
是
书证名称及 内容概述 是否就延期 开工停窝工 损失提出索 赔并获批
是
安全
无
/
材料 甲供
是
是
自购 材料
是
是
是
是
经营管理
进度报表当 月审批金额 是否按合同 约定时间审 批 结算资料是 否齐全
/
进度报表累 计审批金额
/
是
当月签证报 送甲方金额
/
是
竣工结算条 件是否满足 结算报告及 结算资料递 交时间 结算完成时 间 实物交接是 否按合同要 求完成
是
经营管理
竣工结算甲 方是否签收
有
有无施工许 可证
有
2011-3-10
实际进场时 间 是否取得印 证开工条件 不具备的相 关书证 开工条件成 就延期时段 是否发生材 料价格上涨
是
无
进场与开工
是
延期提供条 件的天数
无
进场与开工
实际开工日 期
2011.5.5
开工日确认 依据
开工令
较合同约定 开工日延期 天数
施工场地
施工场地是 否在开工前 全部移交 是否向发包 方报送甲供 材料供应计 划 认质认价材 料 是否至施工 地征税机关 办理税务登 记 工程质量目 标 发包方是否 按照约定时 间提供施工 图纸 有无发包人 要求使用不 合格材料、 设备等物资 的书面指令 发包方是否 及时提供施 工现场周边 环境及地下 设施有关图 纸及情况交 底 1、施工图预 算是否报送 甲方 是否报送图 纸供应计划
已发函确认
2011-4-21
否
/
否
/
开工报告是 否有“施工 条件已具备 ”的描述 相关单位工 作面移交时 间是否编制 在获批的进 度计划中 甲供材料交 接有无双方 交接记录
是
开工令（报 告）是否就 条件不具备 的情形描述 穿插施工工 作面交接有 无书面交接 记录 甲供材料到 货有无短缺 或错漏
否
是
/
/
结算金额
/
/
中期验收手 续是否齐全
是
是
是否取得发 包人确认的 完工证明
进度管理
合同竣工结 算阶段
进度管理
取得了哪些 中期验收证 明 竣工资料交 付时间 是否与发包 方帐款核对 无误 甲方认可的 安全综合评 价分值
基础、主体 分部验收报 告
是否签署实 物交接单
是
竣工验收申 请递交时间
合同竣工结 算阶段
是
无
/
报量时间 上月批准工 程量对应进 度款是否支 付 报量时间
/
上月进度报 量是否获批
签证部分是 否同期报量
/
/
支付时间
报量 与 付款
本月进度报 量
/
/
本月进度报 量是否获批
报量 与 付款 累计进度报 量中所含签 证工作量 欠付款额度 及最长欠付 时间 发包方是否 足额付款 成都市区项 目有创标要 求的，发包 方是否实施 物业化管理 甲供材料到 货有无短缺 或错漏 自购材料复 检 是否及时 进度报送甲 方金额多少 （万元） 进度报表累 计未审批金 额 签证累计已 审批金额 竣工结算条 件不满足的 原因 是否超过合 同约定结算 审核时限
/
工程创奖任 务是否完成
/
创奖任务完 成情况 是否足额完 税、注销外 经证明 发包方是否 提供办理竣 工安全综合 评价有关手 续
计划财务
是
是否及时办 理财务结算 甲方是否按 规定及合同 约定拨付安 全文明施工 评价费 若需开放， 条件是否具 备 回访反馈信 息概述 更改合同条 件内容简要 概述
是
84
是
施工排污申 报
当地无要求
有
图纸会审时 间 设计变更是 否都有设计 院书面通知 并变更说明
2011.2.8
图纸有无短 缺或错漏 设计变更增 加工作量是 否获得发包 人签证
无
有
是
是
/
设备交接有 无双方交接 记录 进度计划是 否对合同工 期进行调整 履约偏差情 况及原因分 析 发包人原因 影响天数
/
到货设备有 无短缺或错 漏 当前进度是 否滞后
是
总进度计划 是否获批 当前进度与 进度计划不 符之处 是否取得印 证发包方影 响进度的相 关书证 是否根据当 前进度调整 进度计划并 获批 月进度计划 是否获批 投资型项目 是否达到回 款条件 实际进度是 否与回款条 件有偏差 停工停建是 否有发包人 书面通知或 批准 过程执行的 偏差
是
/
/
进度管理
是
是否按合同 约定时间审 批 当月签证报 量业主是否 审批
是
/
/
/
/ 业主方未定 审计单位， 结算程序未 定 /
/
竣工结算是 否报送甲方
是
竣工结算未 报送的原因
/
竣工结算未 审返的原因
/
存在的结算 争议
/
是
项目整体完 工时间
2012.3.2
实物交接时 间
2012.4.26
发包人通过 验收的时间
2012.8.26
/
按合同约定 时间内提供
图纸 是否存在依 电子图或草 图施工情形 是
有
设备
是否向发包 方报送设备 供应计划 是否向发包 人报送总进 度计划 进度计划与 合同工期对 比概述 进度偏差是 否发包方原 因
否
设备供应计 划是否获批
/
设备到现场 时间 不具备施工 条件开工 时，进度计 划有无设定 前置条件 当前进度滞 后天数 是否就发包 方影响进度 损失提出索 赔并获批 本月主要节 点完成情况 完成下月进 度计划的保 证措施 投资型项目 是否按照合 同回款 与回款点要 求偏差情况 复工是否取 得复工通知 或批准 过程质量是 否受控制
是
是
记录发包人 施工日志， 影响事由的 工作联系函 书证概述 等 月进度计划 是否报送发 包方 投资型项目 是否达到回 款点 实际进度是 否与回款点 要求有偏差 工程是否发 生停工、停 建的情形 各类实施方 案的编制与 审批 上月进度报 量
是
是
是
是
是
投资型项目 管理
否
否
停工与停建
否
/
技术质量 合同履约阶 段
/
/
计划时间 因延期开工 而材料价上 涨是否取得 调差签证 是
是
否
/
预付款是否 足额支付 工程创奖是 否有创奖计 划 工程设计是 否取得工程 设计奖项
是
预付款是否 按时支付 工程创奖是 否按创奖计 划实施 是否存在发 包人供应材 料、设备等 物资不合格 而使用的情
是
/
/
/
是
否
否
无创标目标
若合同有安 全文明施工 费预付款约 定的，甲方 是否按期支 付
/
/
否
否
/
/
纠偏措施 记录发包人 影响事由的 书证是否齐 全 为完成下月 节点，需要 发包方配合 的工作
/
/
21天
是
提交结算书
下月拟完成 主要节点
/
/
本移民安置房工程施工过程中存在较大变更，施工中因材料认质认价 缓慢、停水停电、变更不能及时提供等诸多非承包方原因引起工期滞 后，最终通过与业主沟通，业主以书面形式确认不追究工期责任。 投资型项目 本月应回款 （万元） 与回款要求 偏差情况 是否向发包 人提出索赔 并获批 发包方和监 理对质量的 评价 投资型项目 本月实际回 款（万元） 保证回款的 措施
是
安全
市政公用工 程，发包方 有无提前开 放的要求 是否进行顾 客回访
/
/
否
/
是否取得发 包人及监理 代表授权书
其它
履约期间形 成更改合同 条件的文件 名称
/
/
履约动态信息表
填报日期
项目承包方 式 合同项目性 质 2013.2.25
是否集团重 点项目
是
工日期 ：2012年8月26日）； 评审合格； 标准，并经评审合格； 0%，当月进度款的剩余部分每月25日前由承包人提供经监理人签认进度付款申请单
是 是否已至发 包方处办理 投标保证金 转为履约保 证金手续， 工程创奖是 否立项
计划财务
合格
/
技术质量
是
是
是否办理施 工许可证
无
是
安全
是
是
安全文明施 工标准化工 地申报
经营管理
是
是
1、施工图预 算金额多少 （万元） 收图有无双 方交接记录 有无投标先 于图纸，而 图纸工作量 与投标书不 一致的情形
是
/
/
/
/
/
/
/
是
受控
对存在问题 的整改及时 限
已及时整改
/
批准时间
/
批准额度
/
/
支付金额
/
是否足额支 付
/
/
批准时间
/
批准额度
/
/
已完成而未 报量额度
/
合同约定付 款节点完成 是否取得发 包人确认 下月预计完 成产值
/
无
欠付原因
/
是
税金是否按 期缴纳
是
/
否
是
/
进度报表业 主是否送审 批 当月签证报 量是否送甲 方 签证累计未 审批金额
0500-2008）、《四川省2009清单计价定额》及配套文件的规定计算工程总造价； 按主合同约定提供三套施工图纸外另需增加五套施工图纸，发包人负责向设计单位协
标砖、多孔砖、空心砖，甲供材料范围为前期甲方已经签订合同的标砖和石子； 下浮，其他材料结算价以投标时当月对应的《四川省工程造价信息》公布的宜宾市 认价为准结算时此部分材料部不执行15%的下浮，同时部分项目使用商品砼由发包人 合同谈判中 口头约定条 款 /
工程合同履约动态信息表
项目名称 合同履约阶 段阶段 合同名称 屏山县新发 乡 合同金额 （万元） 发包人名称 10892万元 发包方单位 性质 合同项目经 理
项目地址
合同条件概 合同主要条 况 款
合同工期：9个月（实际开工日期：2011年5月5日，实际竣工日期 ：2012年8月26日）； 合同质量要求：工程质量验收按国家验收标准执行，并经评审合格； 合同安全要求：必须达到宜宾市及以上安全生产文明施工标准，并经评审合格； 合同付款条件：每月15日甲方可预支付当月计划进度款的50%，当月进度款的剩余部分每月25日前 并经发包审核确认按单位工程形象进度的80%付款； 合同结算方式：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《四川省2009清单计价 合同要求图纸提供时间：分项工程开工前15日内发包人除按主合同约定提供三套施工图纸外另需 调出图，增加部分图纸费用由承包人承担； 材料供应方式：甲指材料范围为钢材、水泥、砂、石子、标砖、多孔砖、空心砖，甲供材料范围 主材材料价格的确定方式：甲供（指）材料费不执行15%的下浮，其他材料结算价以投标时当月对 屏山县信息价为基准价，信息价没有的材料以发包人认质认价为准结算时此部分材料部不执行15 /