机制制度风险
外部环境风险
与组织干部行使职权有关的单位和 个人
中
干部勤政廉政行为动态监督防范
科室名称
XX司法所|科室负责人
分管领导1
业务工作职责
人民调解、法律服务、社区矫正人员管理、安置帮教、法制宣传
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
法律知识点
低
全面了解各项法律知识
帐目清晰
低
帐目公开，收费合理
把关、主要领导审签、乡代理会计审核
大额资金使用
高
议事会研究决定
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
信访办1科室负责人
分管领导1
业务工作 职责
受理群众来信、接待群众来访，依法维护信访人的合法权益，负责向信访人宣传有关法律、法规 和政策，引导群众依法进行信访
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程 风险
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
舆论宣传
中
舆论公开
监督渠道
低
利用各种渠道，做好防范工作
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
团委］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
做好团员的思想政治工作，贯彻落实党委和上级团组织的各项决议，，关心团员青年的切身
利益
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
防控措施
业务流程风险
征兵工作
中
严格把关，按规定程序进行
民兵训练
低
严格把关，按规定程序进行
国防教育培训
低
严格把关，按规定程序进行
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
民政办公室1科室负责人1
分管领导1
业务工作职责
办理城乡低保、五保；发放优抚金
风险类别
风险点
等级
防控措施
业务流程风险
低保申请：村（社区）审查中优亲厚友、徇 私舞弊、谋取私利带来的风险
支农惠农资金
高
按程序办事，手续齐全，资金按时拨付， 严格监督。
机制制度风险
新的业务工作实施时，只是 对国家和省里文件遵照执行、 结合 实际对其补充完善少。
中
深入实际多做调查研究，结合我镇实际 制定各项规章制度，提高工作效率。
外部环境风险
其它风险
科室名称
宣传办1科室负责人
分管领导1
业务工作职责
宣传思想暨精神文明建设
团费征缴、管理和使用违反团章规
疋
中
严格执行团费收缴流程，做好团费的管理 及团员注册登记工作
发展团员时利用个人关系将不成
熟对象发展
低
严格执行发展新团员流程
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
武装］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
抓武装建设，将民兵建设与全镇工作结合起来，强国防基础
风险类别
风险点
风险等级
高
办公室主任加强审核；加强宣传引导，讲 透政策；强化纪律，严格责任追究制
入户调查过程中不认真核实申请人家庭经济
和生活情况，把关不严，导致应保不尽保，
应退不尽退
高
对申请人家庭人员，生活状况和经济收入 情况进行认真走访调查；提高思想认识， 强化职业道德；加强学习，提高业务能力； 严格责任追究制。
机制制度风险
科室名称
组织办］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
党的组织建设和党员队伍管理、教育、发展
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
发展党员、接转组织关系
中
实行发展党员公示公开制度，严格审查程 序
收缴党费
中
加强组织干部思想政治教育和业务培训， 落实干部廉洁自律公开承诺制度
干部考察、考核、评比表彰
高
实行干部考察考核公开制度，群众监督
农村再生育申报审批
高
1、开展保廉承诺、警示教育、风险提示2、履职尽责， 认真审核3、村两委会、村民代表会通过并在村公示
办理《农村第一个子女生 育登记卡》申报审批
中
1、开展风险提示2、履职尽责，认真审核
社会抚养费征收工作把 关不严
高
明确公开社会抚养费征收审批流程、征收标准及所需 材料，对征收审批事项要按规定履行报告程序，经负 责领导冋意并签字后，方可办理，并留样存档
主管领导签字:
填表日期:
年 月
日
科室名称
农业办1科室负责人1
分管领导1
业务工作 职责
负责全镇农业综合规划，农村资源开发和利用，农田水利基本建设，水土保持、防风、 防旱及抓好咼产、咼效、优质、创汇农业的开发等
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程 风险
在十地立项和水利工程监管上，可能出现
把关不严
高
严格落实项目的工作流程、制度。
高
认真学习林业相关法律法规，熟悉相关业 务知识，认真履行职责
违反验收规程检查验收伐区、 造林 地、封山育林等造成的风险
高
公开办事程序、依据和办事结果，接受社 会监督
违反规定虚报、瞒报森林火灾有关 信息
中
严以律己，严格执行党风廉政建设有关规
定
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
农经站1科室负责人1分管领导
业务工作职责
组织技术专业培训；新技术引进试验示范，新产品鉴定推广
风险类别
风险点
:风险等级1
防控措施
业务流程风险
推广经费专款专用
中
加强对推广工作的检查指导，认真组织实施重项 目;
新技术研发经费头销问题
中
严格按照相关纪律规定，严格把握好报销制。
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年 月 日
业务工作职责
依法稳定和完善农村土地承包关系，维护农民土地承包权益，努力创新集体“三资”管理机 制，保障农民民主管理权利。
风险类别
风险点
:风险等级］
防控措施
业务流程风险
农村重大事项审批
高
1、米取警示教育，风险提示2、要求履职尽责， 认真始凭证、村主要领导审签、包村领导审核
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
财政所］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
单位预算资金管理、财政扶贫项目、转移支付资金、各项支农惠农政策补贴资金管理 等
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
财政扶贫项目
高
监督项目实施全过程，资金使用拨付到 位。
粮食直补资金发放
高
协调好土地分配，按补贴标准，按市发 放补贴资金。
科室名称
林业办1科室负责人
分管领导1
业务工作职责
森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理及林木米伐、验收、森林防火
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
法律法规、处罚程序、自由裁量权 使用不当、执行力不到位
高
严格依法行政、按章办事
林业执法不规范，不依法查处林业 行政违法行为造成的风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
计划生育］科室负责人1分管领导
业务工作职责
辖区的常住户、暂住户、流动人口的计生管理与服务，负责业务指导和监督及生育证的审查、 发放工作
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村独生子女申报审批
高
1、开展风险提示2、履职尽责，与女方户籍所在地乡 镇或者城市街道办事处审核无误后办理
风险
其它风险
科室领导签字:
主管领导签字:
填表日期：年 月曰
外部环境风险
其它风险
科室名称
综合治理］科室负责人
分管领导1
业务工作职责
贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
社会治安重点整治
低
严格把关，按规定程序进行
高危人员的管理教育工作
低
严格按照相关纪律规定开展工作
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室领导签字:
放松党纪条规，法律法规知识的学 习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失 范。
低
自觉接受党组织、党员群众监督，认真 学习党纪条规，法律法规和警示教育片， 自觉接受监督，提高思想道德水平。
机制制度 风险
制度的不完善，各项机制落实不到位
低
加强制度建设，完善制度规范体系。
外部环境 风险
其它风险
科室名称
推广站丨科室负责人11分管领导1
机制制度风险
外部环境风险
其它风险
科室名称
劳动保障所1科室负责人
分管领导
业务工作职责
农村养老保险、城镇居民养老保险、劳动力转移、就业再就业、5.7家属养老保险、就失业
证发放、劳动合冋签订、农村合作医疗
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
业务流程风险
农村合作医疗收款
中
认真核对收款金额与头际参合人数
机制制度风险
如果在信访接待中不热情，汇报不及时，就会出现越权 或推诿工作职责，失去群众信任的风险。
低
要强业务学习，提高调处矛盾能 力
由于不能掏人情观念和外界诱惑，可能会出现办理不公