否，不会产生新的风险。
风险沟通
相关
部门
质量管理部、市场销售部和办公室
沟通
结论
1、风险发生的可能性能降为第1级（1分）；2、风险发生的严重性仍为第2级（2分）；3、风险综合指数=1。
风险审核
该风险能得到有效控制，可以达到可接受水平。
风险回顾
采取措施来降低、控制该风险后，未发现采购合同填写内容存在缺陷的事件。
风险评估记录表
日期：2019年10月15日
风险名称
2.采购合同填写内容存在缺陷
环节或对象
采购环节
风险因素
文件管理
风险分析
项目
风险出现原因是什么？
风险导致的后果是什么？
分析
1、审核不到位；2、档案管理不严格。
1.违反GSP第65条款；2.影响药品购的合法性。风险评估项目
将会出现的问题是什么?
可能性有多大?
评估小组成员：***、***、***日期：2019.10.15评估组长：***日期：2019.10.15
问题发生的后果严重性是什么?
评估
风险较高
第5级—较常发生（5分）
第2级—微小（2分）
风险控制
项目
风险是否在可以被接受的水平上?
可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?
在控制已经识别的风险时是否
会产生新的风险?
结论
否（风险综合指数=10）
1.加强采购员的质量风险意识；2.检查整改预防措施落实到位。3.与采购员的绩效工资挂钩。