工程配套设备
工程部
工程的维修备件
网络运行维护部
仪器仪表
工程部
业务类
SIM卡（手机/手机配件）
市场部
宣传用品（包括礼品、广告等） 市场部/业务部
市公司负责部门 县公司负责部门
工程部
工程部
网络运行维护部 网络运行维护部
工程部
工程部
市场部 市场部/业务部
市场部 市场部/业务部
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业务现状分析---采购部门
业务流程培训
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医疗健康事业部 家庭服务事业部
主讲人：邓红梅
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目录
医疗专科
预约体检
家庭医生
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医疗专科
服务结构
流程图 SOP标准作业
流程 注意事项
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医疗专科——流程图
..\医疗资料\最新修改医疗流 程\医疗健康事业部流程汇总 .xls
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目录
业务现状分析 未来业务设计 高层次流程 岗位和职责设置 主要业务流程方案 改进点及利弊分析
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主要流程方案---配套设备采购
配套设备购买流程
采购管理委员会
3.5.2 选择工程
供应商
Yes
3.5.5 超过预算?
物资供应部
3.5.1 开始
3.5.3 与供应商签订合同
3.5.4 录入合同主文件
提交审批
No
3.5.6
成本效益分析
通过?
Yes
3.5.7 标志合同 "已通过"
No
3.5.8 标志合同"未通过"
未来业务设计---BPR改进
主要改进建议
优点
配合变更
变更 实施 类别 条件
4. 财务部复核申购申请 确保分层审批制 对流程作出适当改动 流程
A
。留意是否有员工将
度的实施； ，由财务部复核申购
单一申购拆开成多个 增强数据的准确 申请。
，逃避分层审批制度
性。
和确保输入系统的数
据准确(如：部门和项
目编码等)。
工程完成后要将余料 退库。
对超支申购要进 行解释；
除项目预算外， 要制定部门预算 。
制定部门预算和 分层审批制度(附 录一)；
部门经理和总经 理在系统上审批 ，并且不可以将 系统口令给予第 三者。
变更 类别
流程
实施 条件
A
流程
C
制度
A
A. 不需系统支援的改进建议 B. 利用ORACLE系统支援的改进建议 C. 需要二次开发 重庆正大软件
2. 先检查申购是否会造 成超支才批准继续进 行采购。(短期以人手
监控，当系统实施后 改由系统自动监控。)
3. 建立分层审批制度， 只要申购的金额是在 预算之内，而且金额 不会太大，可交由部 门经理或总经理审批 采购申请。
避免仓库，积存过 多工程退料，积压 资金。 确保将来有足够资 金进行付款。
由部门经理和总经 理负责进行内部监 控，加强其责任感 。
现行的采购业务及采购部门：
采购业务
省公司负责部门
日常办公类
办公设备
工程部/行政部/综合部
电脑设备
工程部/业务处理中心/综合部
办公用品
总务后勤部/行政部
清卫、劳保用品
总务后勤部/行政部
宣传用品（包括礼品、广告等） 市场部/综合部/办公室
物业类
物业的租赁和购置
综合部
装修
综合部
市公司负责部门 县公司负责部门
综合部 综合部 综合部 综合部 市场部/综合部
综合部 综合部 综合部 综合部 市场部/综合部
综合部 综合部
综合部 综合部
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业务现状分析---审批控制
审批控制（例举广东省）：
部门
审批人及权限
省公司
企发部
一般总经理批
大的金额由董事会审批
物资供应部
副 局 长 审 批 500万 元 以 下
局 长 审 批 500万 元 以 上
审批权限不明确
•有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确 •采购的权限划分不够细 •采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行
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业务现状分析---不足之处
缺乏供应商管理
•供应商的管理和考核没有统一管理 •供应商的管理和考核制度不够完善和规范
其他问题
•各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范 •采购的分析类报表缺乏 •采购件的分类规则没有或不统一 •各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单）
特 别 大 金 额 的 或 是 CTHK下 达 的 计 划 需 到 CTHK去 审 批
业务部
公司老总审批（应该有权限设定，具体不清楚）
佛山市公司 各部
金 额 在 1000元 以 下 由 部 门 主 管 批 准 金 额 1000元 ~30000元 由 副 总 经 理 进 行 审 批
三水县公司 各部
金 额 超 过 30000元 由 副 总 经 理 批 准 后 ， 还 需 要 总 经 理 再 进 行 审 批 公司经理
5. 省、市、县制定标准 方便信息录入系统 制定标准申购单。
制度
A
申购单。
。
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未来业务设计---BPR改进
选择供应商
主要改进建议
优点
配合变更
1. 集中采购 明确列明那一个部门 负责申购，那一个部 门负责进行采购等。 为配合采购的职能划 分，亦需要明确列明 那类物资可以《统谈 统签》，那类可以《 统谈分签》。
3.5.9 继续磋商
3.5.11 导入设备清
单
生成采购定单
3.5.12 审批复核
结束
供应商
3.5.10 设备清单
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业务现状分析
采购业务部门 审批控制 供应商管理 不足之处采购部门：
采购业务
省公司负责部门
工程类
工程主设备
企业发展部/企业规划部
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未来业务设计
设计理念 BPR改进 实现目标
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未来业务设计---设计理念
BPR业务流程重组的指导思想 对中国电信当前业务的调研分析 国外电信行业先进的管理思想
以往成功实施的经验
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未来业务设计---BPR改进
采购申请
主要改进建议
优点
配合变更
1. 先确认是否有多余的 上期工程退料才进行 采购。
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业务现状分析---供应商管理
供应商管理：
省 公 司
市 公 司
县 公 司
有 对 供 应 商 的 评 审 ， 但 没 佛 山 对 供 应 商 进 行 书 面 的 评有 对 供 应 商 的 评 审 ， 但 没 有
有 书 面 的 形 式
审 ， 其 他 市 公 司 有 评 审 但 没 有 书 面 的 形 式
书 面 的 形 式
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业务现状分析---不足之处
BPR提出的现存的问题和需要改进的地方：
采购部门太分散 审批权限不明确
供应商管理缺乏 其他问题
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业务现状分析---不足之处
采购部门太分散
•不利于采购管理 •不利于预算控制 •不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析 •不利于同供应商磋商价格 •不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）