会展项目立项策划书会展项目立项策划书第一篇：会展立项策划书201X年广州高尔夫球博览会立项策划书会展市场环境：据市场调研结果显示，中国是目前世界上最具有潜力的高尔夫产业市场。

因此主办方有信心利用多年积累的庞大国际客户资源以及行业经验，将“中国高尔夫球博览会”打造成为亚洲乃至全世界极具影响力的产业峰会；同时也将在中国南方打造一个全新的“亚洲国际高尔夫球博览会”。

据悉，未来的中国高尔夫球博览会将加大培训力度，聘请海内外专家分享先进技术及先进管理经验，并加大高质量买家的邀请，使中国高尔球博览会成为真正意义上的集信息交流、新技术新产品展示、教育培训、商业联络为一体的高尔夫产业促进平台。

政策支持：去年5月份，由广州市经贸委主办了首次全市性会展业工作会议，提出未来5—10年，广州将力争会展业主要指标位居亚洲前列，成为广州市现代服务业的支柱产业之一。

随后，广州市政府出台《关于加快会展业发展的若干意见》，从多方面促进会展业发展。

紧接着，广州市经贸委下发了《关于组织申报201X年广州市会展业发展专项资金项目的通知》，要求各部门做好会展补贴的申报工作。

这表明历时近一年、备受关注的广州市会展补贴政策终于出台。

最近，广州市《关于加快经济发展方式转变的实施意见》把会展中心列入广州的六大服务区之一。

由此可见，广州市对于会展产业的高度重视和大力扶持。

展会基本框架名称：201X年广州国际高尔夫球博览会举办201X年10月20日至201X年10月22日主办单位：中国高尔夫球协会，北京励展光合展览有限公司承办单位：北京励展光合展览有限公司举办地点：广州锦汉展览中心展会规模：展览面积约18208平米，预计展商200个，参观人士超过201X人展会定位：目标参展商是涉及高尔夫产业方面的设计企业、制造企业，与高尔夫密切相关的高尔夫球俱乐部，目标观众是高尔夫爱好者和一般的普通大众办展目标：加强展会的国际知名度，使其成为参展商开拓市场，提升品牌形象办展频率：每年一次展品范围：球场及练习场设施设备及建设用品展区高尔夫个人用品消费品及oem生产展区高尔夫设计建造行业服务及媒体区高尔夫球具特卖区会展价格：光地展位 a区b区￥1,100.00平方米 36平方米起租注：展位双面开口加收10%，三面开口加收20%区￥1,000.00平方米f区会展项目立项策划书附送：会展项目策划书会展项目策划书第一篇：会展项目策划书范文会展项目策划书范文会展项目策划书可以参考以下格式:一、策划书名称尽可能具体的写出策划名称，置于页面中央，当然可以写出正标题后将此作为副标题写在下面。

二、活动背景：三、活动目的、意义和目标：四、资源需要：列出所需人力资源，物力资源，包括使用的地方，可以列为已有资源和需要资源两部分。

五、活动开展：作为会展项目策划书范文的正文部分，表现方式要简洁明了，使人容易理解，但表述方面要力求详尽，写出每一点能设想到的东西，没有遗漏。

在此部分中，不仅仅局限于用文字表述，也可适当加入统计图表等；对策划的各工作项目，应按照时间的先后顺序排列，绘制实施时间表有助于方案核查。

人员的组织配置、活动对象、相应权责及时间地点也应在这部分加以说明，执行的应变程序也应该在这部分加以考虑。

这里可以提供一些参考方面：会场布置、接待室、嘉宾座次、助方式、合同协议、媒体支持、校园宣传、广告制作、主持、领导讲话、司仪、会场服务、电子背景、灯光、音响、摄像、信息联络、技术支持、秩序维持、衣着、指挥中心、现场气氛调节、接送车辆、活动后清理人员、合影、餐饮招待、后续联络等。

请根据实情自行调节。

六、经费预算：七、活动中应注意的问题及细节：八、活动负责人及主要参与者：注意：1、以上会展项目策划书范文仅提供基本参考，小型策划书可以按照格式直接填充；大型策划书可以不拘泥于格式，自行设计，力求内容详尽、页面美观；2、可以专门给策划书制作封页，力求简单，凝重；策划书可以进行包装，如用设计的徽标做页眉，图文并茂等；3、如有附件可以附于策划书后面，也可单独装订；4、策划书需从纸张的长边装订；5、一个大型会展项目策划书，可以有若干子策划书。

建议您找专业会展策划公司编制会展项目策划书。

第二篇：中天会展城b区项目管理财务策划书_第十六章项目资金管理及税务实施计划第十六章项目资金管理及税务实施计划为加强东大街万达新天地项目的财务管理与会计核算，充分发挥财务工作在经济活动中的重要作用，提高项目管理水平和经济效益，规范生产经营及财务行为。

根据国家有关财务管理规定，结合项目的实际情况，对东大街万达新天地项目制定财务管理流程及办法。

一、项目财务组织机构及人员编制项目财务机构按照集中管理独立核算的要求设置，项目设立财务负责人壹名（吴苏），项目核算主管会计壹名（辛昉），项目出纳会计壹名（廉凤）。

二、项目财务人员的主要工作职责1、严密组织，正确实话财务管理与会计核算，及时反映财务及经营成果，编制项目财务计划，参与项目管理及经营决策。

依法筹措资金，合理调度资金，监督资金及时回笼。

确保资金良性循环。

每月根据合同约定内容，向项目指挥、副指挥长提供项目债权、债务明细表。

2、项目财务人员应行使的工作权力。

维护财经纪律和财经制度的权力。

按照《会计法》、《会计准则》、《财务制度》进行财务管理和会计核算的权力，不受任何行政干预的权力。

对项目资金运作监督和控制的权力，向上级报告和反映项目债务管理和违法违纪的权力。

3、项目财务必须严格建立内部控制制度和财务人员岗位责任制。

实行会计、出纳分管制度，票据印章分管，会计核算日清月结制度，会计档案保管制度，货币资金、结算票据使用登记制度、实物验收、领用登记和保管制度，做到分工明确、责任到人，事事有人管。

4、项目财务人员要真实、准确、及时、完整地核算财产的变动和经营，在会计核算过程中，财务人员要认真审核原始凭证的内容，手续是否齐全、内容是否真实、数字是否正确，再编制准确无误的记账凭证，作为登记账簿的依据。

5、季度负责编制项目会计报表，成本核算力求准确、单证齐全，成本核算范围、项目设置和核算方法应与中建总公司《会计制度》相一致。

报表数字要求真实、计算准确、内容完整。

各种会计报表中的补充资料都应填写齐全，不得遗漏。

6、财务部门定期考核，分析财务状况和经营成果。

包括资产利用率、利润率、应收账款回收率、存货周转率等指标。

7、项目财务人员做好项目会计档案管理工作，对会计凭证、会计报表、财务计划、财务分析、经营合同等资料建立会计档案。

按时收集、整理制定目录，装订成册，专柜存放，专人保管，不能随意让人抽调和检查。

8、9、办理现金与银行存款的收付业务。

审查并发放工资、奖金，个人所得税扣缴申报。

10、审查存货入库、出库手续，负责存货的明细核算及有关往来结算业务。

三、负责办理催收外单位欠款，建立账龄分析表。

财务人员的职业道德1、敬业爱岗。

即会计人员热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应人事的工作要求；2、熟悉法规。

会计人员熟悉会计法规，法律和国家统一会计制度，结合会计工作进行广泛宣传；3、依法办事。

会计人员应当按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计资料合法、真实，准确及时、完整。

4、客观公正。

即会计人员办理会计事务，应当实事求是、客观公正。

5、提高项目服务意识。

即会计人员应熟悉项目的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，提高经济效益服务，提高项目服务意识，手续齐全的资金支付。

财务人员不得无故拖延。

6、保密制度。

即会计人员充当保守单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

四、资金管理。

现金使用遵守的原则，现金只用于项目支付职工工人的工资及费用报销，不能转账的单位及支付劳务报酬，不足转账起点的小额零星开支，对往来单位发生的收付款项，都必须进行银行转账结算。

借款流程：因业务需要借支现金时，借款先填写借款凭证或借款申请单，本人签字，财务审核，项目总经理签字才能借支。

出差回来一星期内必须报账，使其不报账著了，财务有权按借款数额在工资中分期扣回。

供应商及分包款项的结算流程：财务每月25日收取项目管理部供应商及分包单位结算资料，收集机关的财务资料后进行挂账，并按合同约定付款条件于次月8号之前制定项目应付款项分析表，由项目领导班子讨论制定每月资金支付计划表。

资金支出审批流程：支付款项，必须坚持“一支笔”审批制度，经办人持批准的合同、协议、借据（申请单）、报销凭证经财务审核、财务负责人审批，总经理批准后到财务办理付款手续。

每月资金支付，财务依据项目领导班子制定的每月资金付款计划表、经办人填写票据支付申请单，报财务审核，财务负责人审批，总经理批准付款。

有下列情况之一者，财务有权拒绝付款：1、2、3、4、未经财务审核或总经理审批生效的合同；未签订购销合同；审核时发现风险较大或有明显亏损的；合同条款对我方权益有明显不利因素。

费用报销管理制度：项目发生的费用按经营费用、管理费用、财务费用等进行分类管理，进行分类核算，详细反映费用的情况。

邮电通讯费：因项目员工业务需要，由各部门及财务部门制定项目人员通讯费标准，报总经理批准，财务按制定标准进行报销，凡超出部分一律由本人自理，项目不予报销。

汽车费用：由办公室人员到财务借支，按车辆月耗油量定额购买油票卡，并开具油卡专用发票，发票开具后经由经手人签字后，由财务部负责人及总经理签字后报销，冲销借款。

其他费用按公司财务管理制度审批办理。

费用报销严格执行“前账不清，后账不借”的原则，必须有合法的原始凭证，所报销的发票必须是税务部门监制的专业发票。

具体报销审批程序如下：经办人填写并粘贴票据时，应按费用性质分类粘贴，经手人粘贴并填写单位部门经理及部门分管领导审核、财务审核，财务负责人审批，总经理批准办理报销。

具体报销每周一至周五上午。

报销程序图：粘贴原始票据→填写报销凭证→分管领导审批→财务审核→财务负责人审批→总经理批准→财务部办理；是否有借款→办理冲账报销。

辅助材料采购付款程序：一、现金采购1、2、3、4、5、采购人填制《材料采购申请表》及借款申请单；财务负责人签字、总经理审批；出纳凭借款申请单或付款申请单开出支票或支取现金；仓库保管员验货并填制《入库单》；采购人员凭有效发票及入库单经财务核对后冲销借条或记账。

二、非现金采购1、2、仓库填制《入库单》并交财务部；待约定时间材料负责人与供应商核算累计收、退货量，双方核对数量、单价、金额无误后，收取供应商有关结算单据（增值税发票、普通发票等），由分管领导签字，报财务签收。

（月底供应商未提供有关结算单据，材料部门二进制欠发票等单据核对无误后，报财务部入账）3、财务会计收到《入库单》、发票等单据核对无误后凭发票及附件报财务负责人及总经理签字批准后挂账或付款。