某某生物科技有限公司货权管理制度汇编(讨论稿)二0一0年十月目录业务单据、单证管理办法 ..................................................... 错误!未指定书签。

第一章总则......................................................................................................... 错误!未指定书签。

第二章组织机构和职责....................................................................................... 错误!未指定书签。

第三章业务单据、单证的制作依据 ................................................................... 错误!未指定书签。

第四章业务单据、单证的制作、审核标准 ....................................................... 错误!未指定书签。

第五章业务单据、单证的传递标准 ................................................................... 错误!未指定书签。

第六章业务单据、单证存档标准 ....................................................................... 错误!未指定书签。

第七章附则......................................................................................................... 错误!未指定书签。

存货管理办法 ....................................................................... 错误!未指定书签。

第一章总则............................................................................................................. 错误!未指定书签。

第二章存货预算管理办法..................................................................................... 错误!未指定书签。

第三章总部出入库管理办法................................................................................. 错误!未指定书签。

第四章库存盘点管理办法..................................................................................... 错误!未指定书签。

第五章库存预警管理办法..................................................................................... 错误!未指定书签。

第六章附则........................................................................................................... 错误!未指定书签。

物流服务商资质考核管理办法 .............................................. 错误!未指定书签。

第一章总则........................................................................................................... 错误!未指定书签。

第二章物流服务商资质考核的具体办法 ........................................................... 错误!未指定书签。

第三章附则........................................................................................................... 错误!未指定书签。

放货专用章管理办法 ............................................................ 错误!未指定书签。

货物损耗管理办法................................................................ 错误!未指定书签。

第一章目的............................................................................................................. 错误!未指定书签。

第二章相关定义..................................................................................................... 错误!未指定书签。

第三章损耗管理原则............................................................................................. 错误!未指定书签。

第四章损耗考核比率的标准制定及考核 ............................................................. 错误!未指定书签。

第五章损耗货物的处理流程................................................................................. 错误!未指定书签。

第六章损耗货物报批流程..................................................................................... 错误!未指定书签。

第七章会计处理..................................................................................................... 错误!未指定书签。

第八章损耗情况公示............................................................................................. 错误!未指定书签。

第九章其他规定..................................................................................................... 错误!未指定书签。

宣传促销品管理办法 ............................................................ 错误!未指定书签。

第一章总则........................................................................................................... 错误!未指定书签。

第二章宣传促销品制作管理................................................................................. 错误!未指定书签。

第三章宣传促销品发放管理................................................................................. 错误!未指定书签。

第四章宣传促销品组织实施流程 ......................................................................... 错误!未指定书签。

第五章附则......................................................................................................... 错误!未指定书签。

业务单据、单证管理办法第一章 总 则第一条 为规范业务单据、单证管理，确保业务顺利执行和最大限度降低单证风险，特制定本管理办法。

第二条 本规定适用于某某公司所有业务类型相关的业务单据、单证。

第三条 各业务流程的编制要依据本办法明确业务单据、单证的具体内容。

第二章 组织机构和职责第四条 某某公司货权主管部门负责本单位业务单据、单证的管理工作。

对各类业务单据、单证的操作与管理情况进行检查。

第三章 业务单据、单证的制作依据第五条 业务单据、单证的制作要符合法律、行业惯例和公司相关规定。

第六条 业务单据、单证的制作要以合同情况为依据。

第七条 业务单据、单证的制作要应满足业务特点而产生的特殊要求。

受控文件 业务单据、单证管理办法 业务执行管理 制度编号: －02版本号: 修订日期: 2010-12-15第四章业务单据、单证的制作、审核标准第八条业务单据、单证要单单一致。

单单一致的意思是同一类的单据、单证的格式要一致。

同一单合同项下的各项单据的共同信息内容要一致。

第九条业务单据、单证的制作要正确、准确。

正确是所有业务单据、单证工作的前提，制作的业务单据、单证应首先满足单单一致，其次应符合各业务流程及规定的要求。

第十条业务单据、单证的制作、审核要完整。

主要指一笔业务所涉及全部单据、单证的完整性。

可从以下几方面理解：第一、内容完整；第二、份数上完整；第三、种类的完整；第四、审核人签字完整。

第十一条业务单据、单证的制作、审核要及时。

指业务单据、单证制作不迟延。

具体可以这样理解：及时制单、及时审单、及时交单。