上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院财政项目支出绩效评价报告项目名称：岳阳医院医技病房综合楼开办费项目项目单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院主管部门：上海申康医院发展中心委托单位：上海申康医院发展中心评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司2018年6月目录摘要 (1)一、项目基本情况 (4)（一）概况 (4)1.立项背景及目的 (4)2.预算资金来源及使用情况 (6)3.项目实施情况 (6)4.组织及管理 (8)（二）绩效目标 (8)二、绩效评价工作情况 (9)（一）绩效评价目的 (9)（二）绩效评价工作方案制定过程 (10)（三）绩效评价原则、评价方法 (10)（四）数据采集方法及过程 (12)（五）绩效评价工作情况 (12)三、评价结论和绩效分析 (13)（一）评价结论 (13)（二）具体绩效分析 (15)四、主要经验及做法、存在问题和建议 (21)（一）主要经验及做法 (21)（二）存在的问题 (21)（三）建议和改进措施 (22)摘要●概述上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（以下简称“岳阳医院”）为改善医院的诊疗环境，并缓解患者日益增长的就诊需求，需要在虹口区甘河路110号本部院内改扩建一幢医技病房综合楼。
为确保在医技病房综合楼建成后，楼内各医技用房和病房能够及时投入使用，需要为其配备必要的办公、信息化及医用设施设备，因此设立了岳阳医院医技病房综合楼开办费项目。
本项目的实施，能够确保医技病房综合楼的正常运行，并改善患者的就诊环境。
此次绩效评价的对象即为岳阳医院的医技病房综合楼开办费项目，自2015年开始启动至2016年底结束，为一次性项目。
本项目安排预算4000万元，全部来源于市级财政资金，通过政府采购确定的合同总价为3859.3348万元，实际支出3859.3348万元，预算执行率96.48%。
本项目共进行了35次政府采购，完成全部67项设施设备的采购工作，并全部验收通过、投入使用。
●评价结论和绩效分析本次评价运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果综合得分为89.09分，评价等级为“良”1。
1.绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”。
60-75分为“合格”，60分以下为“不合格”。
经过评价发现，项目整体绩效情况良好。
具体来说：本项目立项与岳阳医院的部门职责相适应，立项依据充分，立项过程规范，预算执行率96.48%；财务管理制度健全，资金使用合规；项目管理制度健全，物资管理制度执行有效，业务档案资料完整；采购计划完成率91.04%、设备验收完成率和设备验收合格率全部达到100%，采购任务完成及时率91.43%，年门急诊人次增长率3.69%，年出院病人数增长率30.18%，年住院手术人次增长率36.02%，年平均住院天数降低率4.29%；长效管理机制健全。
医护人员满意度为93.6%，患者满意度为89.33%，管理人员满意度为84%。
但在项目执行中也发现了一些问题，主要是绩效目标不够清晰、绩效指标不够明确；预算编制不够合理，且信息化项目分为多个子项目进行政府采购。
●经验教训和建议（一）主要经验及做法配套设施设备保障到位，医院诊疗效果提升明显通过本项目的执行，满足了岳阳医院新建成的医技病房综合楼内各业务科室对于办公、医用以及医疗设施设备的基本需求，基本保障了医技病房综合楼的正常运行，有效改善了岳阳医院的整体诊疗环境。
2017年累计门急诊人次较上年度增长9.14万人次，增长率3.69%；累计出院病人数增长10584人次，增长率30.18%；累计住院手术人次增长4916人次，增长率36.02%；累计平均住院天数降低了0.42天，降低率4.29%。
（二）存在的问题1. 绩效指标的明确性不足，未能完全匹配财政要求本项目的绩效目标不够清晰，且缺少明确的指标值,与”沪财绩[2014]22号文”的要求：“项目绩效目标是预算部门（单位）使用财政资金计划在一定期限内达到的产出和效果，依据绩效目标设定的绩效指标和目标值要科学合理，清晰、细化、可衡量”不能完全匹配。
2.采购计划编制不够严谨，信息化项目申报有待规范项目组在梳理本项目的采购计划和实施情况中发现，采购计划的编制不够严谨，与项目实际需求存在不匹配。
项目实施过程中将信息化建设项目分成多个子项目进行政府采购，信息化建设项目申报工作有待规范。
（三）建议和改进措施1. 根据财政要求完善绩效申报，进一步提升绩效管理水平建议岳阳医院在以后预算绩效管理工作中，结合项目实施内容以及项目目标，严格按照“沪财绩[2014]22号文”的要求进行填报《绩效目标申报表》，进一步提升项目预算绩效管理水平。
2.加强项目前期调研和计划，合理编制项目实施方案建议岳阳医院在以后预算绩效管理工作中，结合项目实施内容以及项目目的，严格按照”沪财绩[2014]22号文”的要求进行填报《绩效目标申报表》，进一步提升项目预算绩效管理水平。
岳阳医院医技病房综合楼开办费项目绩效评价报告上海玄钥管理咨询有限公司受上海申康医院发展中心（以下简称“申康中心”）委托，按照《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）、《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22号）（以下简称“沪财绩[2014]22号文”）和申康医院发展中心的要求对岳阳医院2015年开办费项目进行绩效评价。
根据通过专家评审的工作方案，在对项目进行数据采集、社会调查的基础上，形成了本次《岳阳医院2015年开办费项目绩效评价报告》。
一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的（1）立项背景上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（以下简称“岳阳医院”）创建于1976年，是由国家中医药管理局评定的集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合医院。
医院本部位于上海市虹口区甘河路110号，占地面积67.27亩，目前拥有包括64排螺旋CT和双源螺旋CT、3.0T磁共振、大平板DSA等大型现代化医疗设备，GMP认证的中药制剂设施，GCP临床新药验证专科13个，设有31个临床科室，8个医技辅助科室，核定床位900张，在岗员工1500余人。
岳阳医院为改善医院的诊疗环境以满足患者需求，于2010年经上海市发展改革委批复同意立项，在虹口区甘河路110号本部院内改扩建一幢医技病房综合楼，内设包括药剂、药库、调剂、放射、检验、血透等内容的医技用房和设臵276张床位的病房（床位在医院内部调配，医院总床位数不变）。
至2013年10月通过了全部的前期规划审批流程并完成了原有旧楼及周边的拆除平整工作，2014年2月正式开工建设新楼，2016年10月新楼全部竣工投入试运行。
为确保在医技病房综合楼建成后，楼内各医技用房和病房能够及时投入使用需要配备必要的办公、信息化及医用设施设备，为此申请设立了岳阳医院医技病房综合楼开办费项目，用于采购相关办公、信息化及医用设施设备，为岳阳医院医技病房综合楼的正常运转提供基础支持。
此次绩效评价的对象即为岳阳医院的医技病房综合楼开办费项目，属于一次性项目。
由于医技病房综合楼的实际竣工时间为2016年10月，晚于2016年5月的计划工期，经岳阳医院向申康中心提交项目延期申请获得同意，本项目的计划实施时间调整为在2016年底前完成。
（2）项目目的通过项目的实施，为新建成的医技病房综合楼配备相应的设施设备，确保医技病房综合楼的正常运行，以缓解医院周边及其他地区的患者就诊要求，改善患者的就诊环境及条件。
2.预算资金来源及使用情况（1）预算安排情况岳阳医院医技病房综合楼开办费项目预算资金总额为4000万元，全部来源于市级财政资金。
项目内容以办公设备、医疗器械和信息化设备的采购为主，共涉及67类7095台（套）设备。
（2）资金使用情况本项目实际支出3859.3348万元，预算执行率为96.48%。
（3）资金拨付流程岳阳医院根据各业务部门汇总的设备采购需求，向申康中心提出购臵申请，申康中心汇总编制年度部门预算，统一上报市财政局，市财政局审核确认后予以批复，将相关资金拨付至申康中心。
岳阳医院委托上海市政府采购中心或其他招标代理机构通过公开招标等方式确定设备供应商，确定中标供应商后，岳阳医院与设备供应商签订购销合同或供货协议。
合同签订后，设备供应商按合同约定交付设备，岳阳医院按合同支付资金。
收到设备完成验收后，岳阳医院按照合同约定支付设备款，并根据相关发票、验收合格证明等材料向申康中心申请资金，经审核批准后，申康中心将资金拨付至岳阳医院。
3.项目实施情况岳阳医院医技病房综合楼开办费项目的实施内容为：通过政府采购的方式为新建成的医技病房综合楼配备相应的各类软硬件设施设备，主要包括桌椅、存储柜、保险箱等办公设备；各类病床及其配套床单枕套、输液及抢救车辆、治疗器械及药品柜等医用辅助设备；楼宇内会议视频系统，服务器、交换机等网络系统，UPS、精密空调等信息化设备以及监护仪、心电图机、血液透析机、呼吸机等医疗设备。
设备采购完成后，由中标供应商提供相应设备并进行安装。
设备安装完成投入使用前，由岳阳医院的设备采购责任部门（后勤保障处、医学装备处或信息管理科），会同设备使用的临床科室及设备供应商三方进行现场验收，确认设备安装无误，设备无损坏，设备配臵完整后填写相应的《设备安装验收单》。
根据项目拟定的设备采购计划，岳阳医院的设备采购工作分别由后勤保障处、医学装备处或信息管理科负责组织落实。
其中，后勤保障处主要负责办公桌椅、存储柜、保险箱等办公设备；各类病床及其配套床单枕套、输液及抢救车辆、治疗器械及药品柜等医用辅助设备的采购工作。
至2016年2月15日，完成所有拟采购设备的《采购需求表》填报并取得采购预算编号，3月起与上海东松医疗科技有限公司陆续签订了14批次的招标代理协议，通过集中采购-公开招投标的方式开展政府采购活动，4-9月期间分别与中标供应商签订采购合同，5-10月完成全部设备的安装验收等工作。
信息管理科负责服务器、交换机等网络系统，UPS、精密空调等信息化设备的采购工作。
2016年5月完成所有拟采购设备的《采购需求表》填报并取得采购预算编号，通过上海市政府采购中心-电子集市平台进行设备采购工作，2016年5月-6月与选定的供应商签订合同，7月完成全部设备的安装验收等工作。
医学装备处负责常规监护仪、心电图机、血液透析机、呼吸机等医疗设备的采购工作。
2015年7月申请采购进口设备并获得市财政局批复，至2015年10月完成所有拟采购设备的《采购需求表》填报并取得采购预算编号，委托上海市政府采购中心通过集中采购-公开招投标的方式开展设备采购工作，2016年2月-5月确定了中标供应商并签订合同，7月完成全部设备的安装验收等工作。