公司内部控制守则合同协议书协议合同协议书

书

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

第13部分公司内部控制规范——合同13．1岗位责任与授权批准制度13．1．1合同岗位责任制度

13．1．2合同订立权限分级授予制度

13．2合同编审管控规范

13．2．1合同风险防范制度

13．2．2合同编制制度

13．3合同订立管控规范13．3．1合同保密制度

13．3．2合同档案管理规定

13．4合同履行管控规范13．4．1合同变更管理方法

．2合同履行验收制度

13．4

13．5合同管理相关文件资料13．5．1谈判记录表

谈判记录表记录人：日期：年月日

13．5．2合同草案审核表

合同草案审核表合同编号：日期：年月日