集团年度合同评审工作总结报告

一、2012年度合同评审工作概况

1、合同总数、报送机构及业务类别统计数据见附件Excel表《年度集团合同数据统计表（表

一）》。

2012年度集团评审合同总数为520份。

2、合同评审数量（以事业部为单位）排名前三依次为销售部（217）、总部（77）、项目部（67），

各事业部报送评审合同数据占总数比例情况见表一：

3、合同业务类别比较分析

合同按业务类别数量排名前三依次为：采购业务（54份）、广告宣传（38份）、总部专项（服务合同）（65份）。各业务类别合同数量比较见下表：

4、格式合同评审情况

5、有无争议或纠纷

2012年围绕合同发生争议两起，分别为XXXXX。该两份合同的承办部门、金额、合同对方、签约时间及争议解决情况见附件Excel表《2012年度集团合同数据统计表（表2）》。

二、关于下一年度合同评审工作的一些建议

1.部分合同授权事业部自行评审

2012年度事业部报送大量广告宣传业务合同，包括印刷制作宣传册、电视广告业务合同等。

根据评审情况看，该类业务合同存在金额小、文本内容简单、交付即时结算等特点；从评审结果看，合同经评审内容基本没有修改。另，此类合同与营销工作关系密切，对评审时间要求较紧。

综上，为提高工作效率、节省资源，建议此类合同部分可授权事业部自行评审。

具体建议：金额在5万以内的、预算内的广告宣传业务合同可由事业部自行评审。

2.加强合同制度宣贯

2012年度合同评审过程中，集团各事业部部分新入职员工在提交合同评审时，存在填报信息不完整、未及时跟踪合同流程等问题。

改进措施：加强合同制度宣贯，2012年举办的合同制度培训面向对象主要是各事业部/中心合同档案管理员，建议下一年度培训对象扩展至新员工。

3.监督合同制度贯彻、建立履约检查制度

从2012年合同评审及合同争议总结情况看，部分事业部（或下属中心）存在一定管理疏漏，具体有以下问题：①合同未经评审即签订（包括已签后报情况）；②经评审批准后合同出现变更情况未及时上报；③合同原件保管不到位（原件未及时交接给合同档案管理员或法务部）。

针对以上问题，建议采取以下措施：定期全面检查合同制度贯彻情况；建立履约检查制度，可由法务部或合同档案管理员定期对重大合同（金额大、履约期限长的合同）的履行、管理情况进行检查，及时发现疏漏或隐患，提出解决办法或整改建议，确保合同顺利履约、维护公司权利。

4.加强各级财务负责人审核合同预算的职责

从2012年合同评审情况看，个别事业部（下属中心或部门）上报合同时虚报合同预算情况（主要是将预算外合同标注为预算内），个别财务负责人审核把关不严。此类问题影响重大。

另，目前事业部相当一部分中心财务负责人不明确，建议财务管理系统能够明确。改进建议：在合同制度内详细界定关于各级财务负责人评审合同的职责。