英伦三岛滞销，年度仅销售258 套 1、价格过高，脱离市场承受能力； 2、营销方案执行不到位； 3、错失交房机会； 4、甲方配合度低； 5、现场call客不到位。
米兰小镇销量低，仅售238 套住宅。 1、营销方案制定失误； 2、案场call客不到位； 3、甲方配合度低。
1、2013年必须代销市中心、刚需盘、初改盘； 2、2013年英伦三岛销售额必须达到5亿元，其他案场销售率必须达
米兰小镇 662
MOMA中心
0
英伦三岛
讷河 观湖国际
银亿阳光城
2214 142 5
广达爱这城 1200
总计
5792
92817.35 0
319230.22 11229.99 1105.75 102400.00 704034.83
商业
套数
面积
车库/车位
合计(不含车库/位)
套数 总套数 总建面 总销金额
0
面需要加强。
业绩分析
结论 1、督导部和业务部必须无缝对接； 2、业务常见问题部门主管必须提出整改方案并执行到位； 3、2013年专案以上的佣金发放比例与督导部考评相结合。
管理部
业绩分析
进步和提升 1、行政管理工作日趋稳定，效率较高； 2、招聘工作进展顺利； 3、ISO9001质量体系认证基本完成，胜利在望； 4、南二路项目配合度极高。
6
0
430
0
0
379
22
106
628
15
217
470
129
2
131
14
0
234
46
64
258
0
0
146
106
14
140
338
430
3101
合计
总销金额
签约金额
180876136
155147802
228873529
207715953
429169400
112004430
222727469
180823092
到90%以上！
进步和提升 1、标准化流程的制定； 2、业务督导体系的建立； 3、开发商服务和客户满意度。
业务管理
不足和问题 1、专案对项目的理解深度不够； 2、案场拓客能力极差； 3、案场没有形成与甲方有效的例会制度； 4、案场营销策略的执行力极低； 5、业务部整体凝聚力差，士气低迷。
业务管理
0
2028
101 10712.18 60739409
0
0
0
1068 126645.92 620565008
52
11245.31
车位77 车库94
452
51138.73 251292637
2
556.88
393
664 93374.23 606842773
777 36199.45 256
777 36199.45 275367003
业绩分析
结论 1、必须建立与甲方的例会制度； 2、必须将案场企划工作全部承接； 3、必须将企划服务费与绩效考评挂钩。
督导部
业绩分析
进步和提升 1、建立了完整的案场业务督导体系； 2、能够发现案场业务问题并及时处理和汇报； 3、建立了案场业务人员的是非观、对错观。
业绩分析
不足和问题 1、未能建立完整的表彰体系，在树立榜样、推广良好工作方法的方
结论 1、全面提升拓客力； 2、全面提升执行力； 3、全面提升理解力； 4、全面提升凝聚力； 5、全面提升沟通力。
事业研展部
1、完成对大庆开发商的初步接触拜访； 2、月报送达及时、全面，得到市场认可； 3、学伟集团的提报得到了中层领导的认可； 4、迄今为止并未形成真正的代销合作。
结论 1、必须与甲方决力的事业拓展体系； 3、必须提高公司提案次数。
366709968
266295236
55242680
11453650
93219674
77839510
283161736
224115094
46496711
0
155279339
140749787
2061756642 1376144554
回款金额 121547064 189366444 121269030 114288450 238511237 13073650 75106069 241348085 11671156 134170126 1260351311
1、2012年度销售住宅2333套，商业338套，总销金额20.62亿元，约 金额13.76亿元。
2、红城国际销售套数最高，共计628套，米兰小镇总销金额最高，共计 3.67亿。
类别
案场
奥林国际 公寓
住宅
套数
面积
公开101 10712.18
都市左岸 1068 126645.92
红城国际 400
39893.42
上策机构工作汇报（ 2012—2013）
第一部分 各部门运营状况分析
业务部
类别 案场
住宅 套数
奥林国际公寓 258
百湖花园
424
都市左岸
379
红城国际
500
米兰小镇
238
MOMA中心
0
湿地公元
220
英伦三岛
148
观湖国际
146
银亿阳光城
20
总计
2333
商业 车库/车位
套数
套数 总套数
0
27
285
1、2013年可售住宅5792套，商业1333套，可售面积近83万平方米， 总销金额约47亿元，存量巨大。
2、总销金额5亿以上的个案为都市左岸、米兰小镇、英伦三岛、广达爱这
城，为年度重点个案。
刚需初改盘少、市区盘少，代销楼盘与年度市场需求不符 （1）错过与顺峰合作的机会； （2）御湖湾项目没有成功签约； （3）宜和园项目没有提案机会；
73 18216.92 463
2287 337447.14 1978563558
6
749.03
105
148 11979.02 50511399
106
10579
58
111 11684.75 160109970
317
47600
600
1517 150000 742800000
1333 125146.59 4074 7125 829181.423 4746791757
投资咨询部
业绩分析
进步和提升 1、完成了全年的市场月报撰写的任务； 2、完成了年报撰写任务； 3、能够完成配合公司接案的提报； 4、组建了相对稳定和完整的部门专业体系。
业绩分析
不足和问题 1、月报的深度和专业性不够，未能形成被需要的价值； 2、独立形成报告的能力较弱； 3、独立提案的能力较弱。
业绩分析
结论 1、专业的市场报告必须创造利润； 2、投资咨询部的品牌必须建立起来。
企划部
业绩分析
不足和问题 1、未形成与开发商的例会制度； 2、只有企划表现，缺乏企划策略； 3、工作效率较低，不能保证进度； 4、极度缺乏企划执行配合。
业绩分析
提升和进步 1、企划能力在下半年得到普遍认可； 2、马总下半年经营态度转变。