根据申请表制作供应商采 购表
入库
合格
进货查验
不 合 格
采购
交由财务付款
需要款到发货或现 金支付，制作请款 审批表
联系供应商退换货
交由财务复核， 高总，汤总审批
月结供应商对账请款工作
• 1.每月25日前，与供应商对账。
• 2.对账无误，制作请款申请表后附物料送货单。
• 3.请款申请表与采购单一同交由财务复核，复核通过再由高总、汤总审批。 • 4.审批通过交由财务申请付款。
国内单的收发工作
二.出货
1. 按条码找到客户单 ，再按患者找送货单、质保卡。 2. 将牙模、制作产品、送货单、质保卡用汽泡袋一同包好。 3.按客户分类打包出货。（快递单可以提前备好） 4.跟催加急和延迟单。
国内单月结对账工作
• 一.175医院 1.每月月中制作175医院采购部对账单。（上月15日到-本月15日已出货账 单），对账OK后，盖公章，交予财务开票后寄出。月结方式为三月结。 2.每月月底制作175医院仓库对账单。（即本月1日-本月31日来货账单）。 做好对账单盖公章后寄出。 • 二.葫芦岛代理客户 ，每周电话对账单一次，对账OK后付款。 • 三.每月5日前制作业绩表，发邮件给汤总，并发给财务和仓库做回款表。
协助仓库工作及领导临时性的工作
1.协助仓库调休，每月月底仓库盘点工作。 2看
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2018 采购工作总结
总结人：888
目
录
1
供应商的筛选评定工作
月结供应商对账请款工作
2
采购申请及采购工作 国内单的收发工作
3
4
5
国内单月结对账工作
协助仓库工作及领导临时性 的工作
6
外发加工工作
7
供应商筛选评定工作
不予采购 不合格 提供物料报价、生产 说明，样品试用，同 时随样一份物料试用 评审表，由各部组长 填写使用意见 否
收集并审核供应商资质是 否合法 否 不予采购
是
收集样品 和评审表
合格
总经理根据样品 使用情况决定是 否采购 是 合格供应商资料 存档并进行采购
申请采购及采购
按订购量修改
不 合 格
提供合格供应商和产 品目录交与仓库，由 仓库提交申购明细
判断申购明 细是否符合 订购量
符合
根据申购明细表制作 采购申请表，交由高 总，汤总审批
国内单的收发工作
我司现有两家国内客户：175医院和葫芦岛代理客户
• 一.进行来货登记。
1. 分客户拆包登记。 2.每份货单上用红笔注明客户名称、生产类别、物件数量、明细。
3.改用本厂生产单下单生产，客户单收回按条码序保存好,将来货登记到ERP系统。
4.将来货明细录入来货明细表里，做送货单、质保卡。
外发加工工作
5.拉瓦：石膏修好模型，写加工厂，外发只加工内冠或外冠，上瓷和上釉在本厂完成。
三.跟催：
回货交由品质部 在规定时间内跟催， 未回告之相关业务员和高总， 回复新的货期续继跟催 合格下发生产 不合格退回加工厂
外发加工工作
四.外发加工对账月结工作
每月20日前做对账工作，25日前做好月结账单粘贴送货单，交予财务复核后，由高总、汤 总审核，后由财务申请付款。
• 四.根据业绩表和回收款，制作应收款表，完成后发邮件给汤总。
• 五.每月5日前制作客户对账单，发给客户。
外发加工工作
一.外发加工厂如下：
1.纯钛：爱贝丽义齿有限公司 2.个性化基台：深圳和泰来数字牙科、深圳市名扬假牙制品有限公司、三专医疗科技有限 公司 3.配BASE,替代体，螺丝 ：深圳和泰来数字牙科 4.拉瓦氧化锆： 杭州拉瓦生物科技有限公司
二.外发条件如下：
1.纯钛：收到模型后，复印加工单，将复印件和模型一同寄出。（加工时间为四天） 2.个性化基台：石膏修好模型 判断基台系统 确认外发加工厂（不明白的拍照向加 工厂确认） 复印加工单寄出模型（加工时间为3-4天，复杂件5-6天） 3.氧化锆个性基台/拉瓦：石膏修好模型复印加工单寄出，配BASE回厂本做基台。 4.配替代体，螺丝：由外贸部提供转移杆或基台，拍照或寄出给加工厂配。