中化泉州石化公司项目管理手册工程表格管理
规定
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
中化泉州石化项目
工程表格管理规定文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-2011
1.目的
为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC 承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。
2.范围
适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。
3.管理规定
交工资料、施工过程记录用表
(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》；报验采用SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。
(2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56-2004《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册)补充，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。
(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。
(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》的规定。
工程管理用表
(1)承包商表格。
业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施
工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。
(2)监理表格。
在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。
涉及到施工单位、EPC承包商报审的表格（除SH/T3903 表格外）参照附录1的样表格式修改，增加施工单位签字盖章栏，EPC承包商在承包商栏签字盖章。
泉州石化项目中有关铁路工程的监理文件执行TB l0402-2007《铁路建设工程监理规范》；公路、有关港口码头工程的监理文件执行JTJ 216-2000《水运工程施工监理规范》；有关动力站、35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT 5434-2009《电力建设工程监理规范》。
其余公路、电信和长输管道工程的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。
(3)业主表格。
根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。
本表格签字栏中的“业主”指项目部。
业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格JS-01格式要求进行内部流转会签。
4.引用标准
《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院第549号令
《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设工程监理规范》GB 50319-2000
《石油化工建设工程监理规范》SH/T3903-2004
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007
《石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007
《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册) DBJ13-56-2004
《水运工程施工监理规范》JTJ 216-2000
《电力建设工程监理规范》DLT 5434-2009
《铁路建设工程监理规范》TB l0402-2007
5.新增项目管理通用表格目录
6.附件：表格样式
注：本表一式份，由施工承包商填报，份，其余视情况报备。
附件：
________工程（单元）
质量计划
编写：____________
审核：____________
批准：____________
承包商（章）
________年____月____日
目次
（不限于）
1 编制依据
2 工程概况与工程实施条件分析
工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）工程设计特点、工程量
施工实施条件及自然环境分析
3 质量方针
4项目质量组织机构图
5质量责任矩阵图
6项目人员质量职责
7质量目标
8项目质量策划
设计控制
采购控制
施工控制
人员资质控制
项目标准和规范的控制
标识和可追溯性
不合格控制
纠正措施和预防措施
项目质量审核
持续改进
质量统计和信息管理
质量服务
本项目专门质量要求
质量审核计划
9质量管理程序及规定
10施工质量控制程序
施工质量控制技术准备
确定质量控制点（编写单独的ABC三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）
审批开工报告
施工质量检查
施工质量验收
施工产品标识和可追溯性
施工过程检验和试验状态控制
对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具等单独
编写附后）
控制施工不合格品
重大质量事故处理
组织有关质量问题专题会
编制工程质量月报
施工质量记录
中化泉州石化项目
JS-01：
文件会签审批单
文件会签说明：
*注：司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的表格中予以明确。
JS-02：
XXXXX会议纪要
正文
签字（仅在需要时安排签字）：
JS-03：
关于ХХХХХХХХХ的请示
（宋体三号）
ХХХХХХ（公司领导）:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。
（仿宋四号）
妥否，请批示。
附件：ХХХХХХХХХХ（仿宋四号）
2. ХХХХХХХХХХ
中化泉州石化有限公司
二ＯXX年XX月XX日
（内部请示模版）
中化泉州石化项目
附录1 SH/T3903 《石油化工建设工程项目监理规范》表格修改样表。