XX文化旅游特色小镇建设项目可行性研究报告Word文档-可编辑编制单位：XX工程咨询有限公司二O一八年一月目录第一章总论 (5)1.1项目概况 (5)1.2建设单位概况 (7)第二章项目建设背景、必要性及可行性 (9)2.1项目建设背景 (9)2.2 项目建设必要性 (13)2.3 项目建设的可行性 (16)第三章建设地址及建设条件 (18)第四章市场分析及预测 (19)4.1市场分析 (19)4.2 市场前景 (22)4.3 市场营销方案 (23)第五章项目建设内容及规模 (26)5.1总体建设内容及规模 (26)5.2工程完成情况 (28)5.3下一步建设内容 (29)5.4 产品方案 (29)5.5培训方案、培训内容 (29)第六章项目实施进度 (31)第七章总体布置、原料消耗及供应 (33)7.1布局与平面布置 (33)7.2 平面功能分区 (34)7.3原料消耗及供应方案 (35)第八章环境影响评价 (36)8.1 环境评价适用标准 (36)8.2项目施工期环境影响 (36)8.3 项目营运期环境影响因素及保护措施 (39)第九章节约与合理利用能源 (41)9.1编制依据 (41)9.2 项目能源消耗 (42)9.3 节能措施 (45)第十章劳动安全与消防 (49)10.1 劳动安全 (49)10.2消防 (50)第十一章工艺技术、设备、工程建设方案 (54)11.1 玉石加工工艺方案 (54)11.2 设备方案 (55)11.3 工程规划方案 (56)11.4 建筑方案 (59)11.5 结构设计方案 (62)11.6给水排水工程方案 (64)11.7 采暖、通风设计方案 (67)11.8电气工程方案 (70)第十二章投资估算与资金筹措 (82)12.1投资估算 (82)12.2资金筹措 (86)第十三章财务评价与分析 (87)13.1 财务评价内容及编制依据 (87)13.2 财务评价基础数据与参数选取 (87)13.3 成本费用估算 (88)13.4 销售收入及利润计算 (89)13.5 财务评价 (89)13.6 不确定性分析 (90)13.7 财务评价结论 (93)第十四章项目组织机构与人力资源配置 (94)14.1 组织机构 (94)14.2劳动定员及培训 (95)第十五章项目管理、招标方案 (97)15.1项目管理 (97)15.2 招标方案 (98)第十六章社会影响评价 (100)16.1社会效益分析 (100)16.2 社会适应性分析 (101)16.3 社会风险分析 (101)16.4降低风险的主要措施 (102)第十七章结论及建议 (104)17.1结论 (104)17.2 建议 (105)附：投资估算及经济评价表第一章总论1.1项目概况项目名称：XX文化旅游特色小镇建设项目建设单位：项目法人：建设地点：建设工期：2018年1月至2020年1月（24个月）1.1.1项目建设目标实现文化与产业融合，推进XX文化产业快速发展，以地产“红汉玉”矿产资源为依托，融入敖汉悠久厚重的历史文化，通过传统工艺和创意设计，加工制作各种民族工艺品、文化创意产品、旅游纪念品，打造“XX”文化品牌。
同时，通过建设人才培训基地，培养玉石加工高端专业人才、建立玉石加工专业队伍。
把“XX文化旅游特色小镇”建设成为工艺美术产品加工、制作、销售一体1.1.2项目建设规模及主要内容项目占地面积35亩，总建筑面积19360.00平方米。
（一）土建工程土建工程在2018年12月已经全部完成，总建筑面积19360.00平方米，其中涵盖了320个商厅，4、XX民族工艺品创意产品设计研发中心、培训中心，面积1290平方米。
（二）附属工程室外配套工程、管线、绿化、硬化等工程。
（三）机械设备玉石工艺品加工等机械设备、吸尘排污、给排水系统设备、展销馆装修布展设备和配套公用工程设备。
1.1.3项目进展情况工程于2017年8月开工建设，截至7月末，完成厂区三通一平，水电路基础设施建设，完成XX民族工艺品原料库、粗加工车间基础工程。
项目完成投资350万元。
1.1.4下一步主要建设内容（一）土建工程1、XX民族工艺品原料库、粗加工车间主体及装修工程。
2、XX民族工艺品精雕车间，基础、主体及装修工程。
3、XX民族工艺品展销大厅，基础、主体及装修工程。
4、XX民族工艺品创意产品设计研发中心、培训中心，基础、主体及装修工程。
（二）附属工程室外配套工程、管线、绿化、硬化等工程。
（三）机械设备玉石工艺品加工等机械设备、吸尘排污、给排水系统设备、展销馆装修布展设备和配套公用工程设备购置与安装。
1.1.5投资及资金来源项目总投资3000万元，已经完成投资350万元，尚需投资2650万元，其中申请财政专项资金1000万元，企业自筹1650万元。
1.1.6效益评价（一）经济效益项目建成后，年加工玉石、奇石400吨，制作销售民族工艺品4万件，年可实现收入6000.0万元，实现利润总额706.34万元，营业税金及附加16.68万元，增值税208.52万元，净利润529.76万元。
投资利润率达23.54%，投资利税率24.10%，税前财务内部收益率25.19%，投资回收期5.38年。
（二）社会效益XX民族工艺品加工制作项目建成后，将成为展示XX近万年文明史研究、开发、利用的基地，对打造“XX”品牌，开发玉石工艺品、创意产品、旅游纪念品，促进敖汉地区文化、旅游业的发展具有积极的作用。
本项目通过玉石工艺品加工制作、复仿创意制作、销售，可安排就业人员80人，同时，可带动120人从事相关产业的发展，年培训玉石加工人才1000人。
1.2建设单位概况1.2.1公司简要概况XX文化发展有限公司成立于2012年9月，注册资本500万元。
下辖XX文化文物展览馆、XX奇石协会，拥有以XX文化为主的史前文物藏品千余件套，有玉石（透闪玉）矿1处。
公司经营的主要项目有“XX”研究开发和“XX”民族工艺品加工销售，民族旅游纪念品研发，民族民俗文物展览、交流，奇石收藏展销。
公司现有员工80人（包括季节工），其中管理人员15人，下设办公室、财务科、生产科、市场研发科。
1.2.2公司财务状况2013年末，公司净资产1117万元；2017年，公司净资产3048万元。
1.2.3法定代表人公司董事长法定代表人高玉萍，女、现年49岁、是一位开拓进取，精通工艺品加工制作业务的实业家。
自公司成立以来，锐意改革、不断创新，建立了现代企业制度和内部运行机制，积极培养和引进人才，带出了一支具有较高素质的专业队伍，为敖汉地区的文化产业发展做出了积极的努力。
第二章项目建设背景、必要性及可行性2.1项目建设背景2.1.1XX简介及文化产业发展现状XX地处燕山山脉努鲁尔虎山北麓，科尔沁沙地南缘。
位于XX市东南部，总面积8300平方公里，辖15个乡镇苏木、3个办事处，总人口60万，是内蒙古自治区人口第一大旗。
处环渤海经济圈，距京、津、唐、沈、大、锦等大中城市的距离都在500公里以内，是内蒙古自治区距离出海口最近的地区。
XX素有“绿色敖汉”、“金色敖汉”、“人文敖汉”之称。
绿色敖汉山川秀美，生态文明。
XX生态建设举世瞩目，全旗有林面积570万亩、森林覆盖率达43.5%，人工牧草面积125万亩，是“全国人工造林第一县”、“全国人工种草第一县”、“全国生态建设示范区”、“全国再造秀美山川先进旗”。
温家宝总理曾于1997年、2001年、2009年三次来XX视察工作，并对生态建设作出重要批示。
2002年，联合国环境规划署授予XX“全球五百佳”荣誉称号，为敖汉走向世界提供了绿色名片。
金色敖汉地域广阔，资源丰富。
XX资源丰富。
境内有金、银、铁、钨、钼、铜、煤等矿产30余种，各类矿床、矿点200余处，矿产资源遍布全旗各地，储量十分可观。
目前探明远景储量黄金126吨、铁2亿吨、铜30万吨、钼15万吨、铅锌15万吨、煤炭1.5亿吨、萤石1000万吨、油页岩2.5亿吨。
现年产铁精粉250万吨以上，年产黄金5吨以上，是自治区第一产金大县，金陶公司是自治区最大的黄金企业，XX黄金是内蒙古首家本土黄金上市公司。
丰富的矿产资源，成为XX推动经济社会快速发展的金字招牌，全面提升了XX的知名度。
人文敖汉历史璀璨，文化厚重。
境内有近1万年序列的七种史前文化，以敖汉地名命名的有小河西、兴隆洼、XX、小河沿四种史前文化。
兴隆洼、夏家店、城子山、红山等各具特色的文化遗址4000余处，遍布全旗。
城子山祭祀遗址,燕长城,辽、金、元代武安州遗址等9处遗址列为国家级重点文物保护单位。
旗博物馆藏有5000余件(套)历史文化珍品，在全国县级博物馆中位居第一。
中国现代考古学家苏秉琦先生把敖汉赞誉为“文明太阳升起的地方”。
XX被学术界公认为全国文物大旗，是中国北方乃至东北亚地区历史文化研究的中心。
2012年在兴隆沟遗址发掘出土的我国目前为止发现最早、最完整的红山文化陶塑人像，震动了考古界，被专家誉为中华祖神。
兴隆沟遗址发掘出土的黍和粟碳化标本，说明XX是中国古老农耕文化的重要源头之一，2012年，敖汉旱作农业系统被联合国粮农组织命名为“全球重要农业文化遗产地”。
XX内发掘的兴隆洼文化遗址，将我国东北地区新石器时代的历史向前推进了3000年，由于该遗址时代早、面积大、保存好，被学术界誉为“华夏第一村”。
经中外专家学者认定，兴隆洼遗址出土的石龙为中国最早的实物龙，该遗址出土的玉玦是世界上最早的玉器，且是红山文化“玉龙”的前身，因此，兴隆洼遗址被誉为“龙祖玉源”。
XX《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出:“十三五”期间,全旗以科学发展观统领经济社会发展全局，以提高人民生活水平和增加财政收入为根本目标，大力实施“生态立旗、工业强旗、科教兴旗、开放活旗”战略，加快推进新型工业化、农牧业现代化、城镇化建设进程，调整优化经济结构，做大经济总量，统筹城乡发展，全面发展社会事业，建设和谐敖汉。
2013年，XX委与旗政府相继制定《关于进一步加快发展全旗文化旅游产业的意见》、《关于印发XX文化旅游产业重点建设项目任务分解方案的通知》、《XX文化产业发展规划》等政策，将开发历史文化资源、促进文化产业发展，作为推动全旗经济社会发展的大事来抓。
截止2013年底，全旗共有5类文化产业，有经营户386家，从业人员达3000余人，年产值13亿元。
其中较大文化产业有：XX文化旅游特色小镇、小河沿文化旅游区、蒙中药文化产业园区、敖汉温泉文化旅游区、敖汉文博产业园区。
尽管XX文化产业在“十三五”期间发展较快，亦取得了一定的成效，但与经济社会发展还不适应，文化产业的生产总值占国民经济的总量比例仍然较小，文化产业缺乏品牌建设，人文敖汉缺乏承载载体，这就需要我们立足XX实际，科学谋划XX战略性文化产业。