四、自营合同审批程序

1、目的：

1．1本流程的制定是为了超市加盟超市综合超市有限公司采购部与所采购商品的供应商签定具有法律效力的交易合同时有所遵循，并通过严格的评审控制，以确保本公司的利益不受侵害。

2、适用范围：

2．1本流程适用于超市人加盟超市综合超市有限公司采购部与所有采购商品的供货商之间的合同审核，包括正常交易合同及临时性合同的审核。

3、职责：

3．1供应商

3．1．1在合同签订前，接受本公司采购部的评估。

3．1．2提供本公司最优惠的交易条件待遇。

3．1．3提供各相关评审资料

3．1．4按双方确认合同，进行供货。

3．2采购主管

3．2．1在合同签订前，通过招商作业对供应商进行评估。

3．2．2依《采购合同谈判要求》与供应商进行谈判，以取得对本公司最有利的交易条件。

3．3采购部经理、采购总监、总经理

3．3．1对合同进行审核

3．4录入组

3．4．1按合同进行资料录入

3．4．2合同存档及保管

3．5门店

3．5．1执行合同

3．6财务部

3．6．1按双方确认的合同进行付款。

4、流程（描述）及签约注意事项：

1．1合同谈判

4．1．1请参考《采购合同谈判要求》处理。

4．2初步合同签定

4．2．1本公司采购主管（含）以上人员方可就合同进行签定工作。

4．2．2同一供应商经营不同属性（即归属本公司不同采购组的产品，应该分别签定对应不同的合同）

4．2．3若交易条件改变，则原合同作废，必须重新签定新合同。

4．2．4如特殊原因（重大促销、囤积货源、争取更优惠的交易条件等），须临时改变该供应商或某一单一商品的交易条件的，必须签定临时合同，否则财务部按原合同执行。

4．2．5原则上必须使用本公司印制的标准合同协议。

4．2．6临时性合同可不使用统一印刷的标准合同协议格式，但必须经律师审查，不允许手工书写。

4．2．7合同的各项内容项目应填写完整、准确，并规范书写，严禁涂改及粘贴。4．2．8凡出现数字的项目内容，都应在其旁边加注大写。

4．3合同审批

4．3．1相关供应商评估资料，请参照《招商程序》处理。

4．3．2各种交易条件是否对本公司最有利。

4．3．3如与旧供应商签订下一年度新的“年度交易合同协议书”时，应附“年度交易合同协议书换约资料比较表”及原合同。

4．3．4有同类产品的供应商的情况下必须附与其他供应商谈判的记录及报价单以供参考。

4．3．5初步签定的合同是否符合本公司的要求。

4．4合同生效

4．4．1合同协议必须经供应商及本公司双方负责人签字并加盖公章或业务章后，方可生效。合同生效后，采购部录入组方可进行电脑建档工作，请按《采购资料建档及修改流程》处理。

4．5合同管理

4．5．1合同协议统一由公司印制，采购总监办公室统一保管发放。

4．5．2地区采购合同协议一律一式三份，一份由本公司采购部录入组按采购组分别建档保管，一份由本公司财务部保存，并作为付款依据，另一份由供应商保管。4．5．3已签定的合同，除采购部经理核准外，禁止“无关人员”借阅。4．5．4全国联采协议一式四份：双方各二份；一份由本公司财务部保存，并做为付款依据；另一份由采购本部留存建档备查。另二份由供应商保管。

5、相关文件：

5．1《招商作业流程》

2．2《谈判内容与技巧》

5．3《商品质量管理规定》

5．4《采购洽谈室管理规定》

5．5《采购档案管理规定》

5．6《厂商基本资料表》

5．7《供应商洽谈记录表》

5．8《供应商协议价格单》

5．9《供应商合同》

5．10《反贿赂协议书》

5．11《赞助同意书》