贵州广播电视台2019年度部门预算2019 年2 月目录一、贵州广播电视台概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、贵州广播电视台2019年度部门预算公开报表（一）部门收支总表（二）部门收入总表（三）部门支出总表（四）财政拨款收支总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）一般公共预算“三公”经费支出表（八）政府性基金预算支出表三、贵州广播电视台2019年度部门预算情况说明（一）2019年收入支出总体情况说明（二）2019年收入总体情况说明（三）2019年支出总体情况说明（四）2019年财政拨款收支总体情况说明（五）2019年一般公共预算支出情况说明（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明（七）2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（八）政府性基金预算支出情况说明（九）其他重要事项的情况说明四、名词解释贵州广播电视台2019年度部门预算一、贵州广播电视台概况（一）部门主要职能高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻执行党和国家及省委、省政府有关广播电影电视工作的方针、政策、法律法规；承担省本级广播电视新闻宣传、导向管理、各类宣传节目制作、安全播出、对外合作交流、广电电视网站、网络以及新媒体开发建设等任务；办好广播影视事业，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求；受省政府授权代表政府履行出资人职责，确保国有资产保值增值；作为省政府直属事业单位，归口省委宣传部领导，以科学发展为主题，以深化改革为动力，以组织建设为着力点，做大做强广播影视事业，促进广播影视产业持续快速发展；承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他事项。
宗旨：播映广播电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。
业务范围：1.宣传党的路线、方针、政策及省委、省政府的重大决策、工作部署，把握正确的舆论导向。
2.负责省本级广播电视新闻宣传、舆论引导、节目制作、安全播出、对外合作交流、广播电视网站、网络以及新媒体开发建设等任务。
3.开展资讯服务、广播电视技术服务、广播电视规划研究和业务培训等工作。
4.受省政府授权代表政府履行对贵州广电传媒集团有限责任公司的出资人职责，确保国有资产保值增值。
5.按中央有关规定转播中央人民广播电台、中央电视台节目。
6.承办省委、省政府及上级有关部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成贵州广播电视台是省级广播电视大型综合传媒机构，于2011年11月25日由原贵州人民广播电台、原贵州电视台合并成立，拥有7个频率、11个频道、1个网络广播电视台、上百个“两微一端”组成的融媒体矩阵。
目前在本级核算的共有31个部门，包括二频道（百姓频道）、三频道（影视文艺频道）、四频道（大众生活频道）、综合广播（新闻广播）、经济广播、音乐广播、都市广播、交通广播、旅游广播、故事广播、电视录制中心、播控传送部、广播技术中心、技术管理部、办公室、计财部、党群工作部、离退休管理部、总编室、安全保卫部、纪检监察室、人力资源部、目标管理部、后勤服务中心、工会、规划发展部、审计法务部、广告监管中心、节目创作中心、融媒体中心、战略合作部。
贵州广播电视台2019 年部门预算反映的是贵州广播电视台本级差额拨款事业单位的部门预算总体情况。
（三）部门人员构成核定编制966人，其中管理人员164人，专业技术人员734人，工勤人员68人，均为事业编制。
实有编制514人，其中管理人员51人，专业技术人员422人，工勤人员41人，均为事业编制。
离退休人员370人，其中离休4人，退休366人。
二、2019年度部门预算公开报表贵州广播电视台2019年部门收支预算总表单位：万元（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）贵州广播电视台2019年部门收入总表单位：万元附件2(表3)贵州广播电视台2019年部门支出总表贵州广播电视台2019年财政拨款收支总表单位：万元贵州广播电视台2019年一般公共预算支出表（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：万元注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况说明：贵州广播电视台财政部门预算全部为项目申报，无基本支出安排。
附件2(表6)贵州广播电视台2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）制表：贵州省财政厅单位：万元说明：贵州广播电视台财政部门预算全部为项目申报，无基本支出安排。
附件2（表7）贵州广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。
附件2(表8)贵州广播电视台2019年政府性基金预算支出表单位：万元说明：贵州广播电视台没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
三、贵州广播电视台2019年度部门预算情况说明（一）2019年度收入支出总体情况说明。
贵州广播电视台2019年度收支预算总计47899.50万元，与2018年相比，减少3714.04万元，降低7.20%。
主要原因：一是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重；二是为提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，做好过紧日子的准备，大力压减一般性支出预算，取消低效无效支出。
（二）贵州广播电视台2019年度收入总体情况说明。
预计2019年收入合计47899.50万元，与2018年相比，减少3714.04万元，降低7.20%。
主要原因是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重。
其中，财政定额拨款收入7300万元，占15.24%，与2018年相比，没有增减变化。
财政专项拨款5820万元，占12.15%，与2018年相比，减少3900万元，降低58.04%。
主要原因是“贵州广播电视台大型全媒体转播系统”项目2018年度安排的拨款额为6720万元，而2019年安排的拨款额度为2820万元。
非税收入34779.50万元，占72.61%，与2018年相比，减少185.96万元，降低0.54%。
主要原因是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重。
（三）贵州广播电视台2019年度支出总体情况说明。
预计2019年支出合计47899.50万元，与2018年相比，减少3714.04万元，降低7.20%。
主要原因是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重。
其中，财政项目支出13120万元，占27.39%，与2018年相比，减少3900万元，降低22.91%。
主要原因是“贵州广播电视台大型全媒体转播系统”项目2018年度安排的拨款额为6720万元，而2019年安排的拨款额度为2820万元。
非税支出34779.50万元，占72.61%，与2018年相比，减少185.96万元，降低0.54%。
主要原因是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重。
（四）贵州广播电视台2019年度财政拨款收支总体情况说明。
贵州广播电视台2019年度财政拨款预算收支总计47899.50万元。
与2018年相比，减少3714.04万元，降低7.20%。
主要原因：一是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重；二是为提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，做好过紧日子的准备，大力压减一般性支出预算，取消低效无效支出。
（五）贵州广播电视台2019年度一般公共预算支出情况说明。
1．一般公共预算支出总体情况。
贵州广播电视台2019年度一般公共预算支出47899.50万元，占本年支出合计的100%。
与2018年相比，减少3714.04万元，降低7.20%。
主要原因：一是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重；二是为提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，做好过紧日子的准备，大力压减一般性支出预算，取消低效无效支出。
2．一般公共预算支出结构情况。
贵州广播电视台2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒自出（类）支出47899.50万元，占100%。
（六）贵州广播电视台2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
贵州广播电视台2019年度全部为项目预算申报，一般公共预算基本支出无安排。
（七）贵州广播电视台2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算支出预算500万元，比上年减少208万元，减少29.38%，主要是公务接待费和公务用车运行费减少。
减少的主要原因：提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，要过紧日子，要大力压减一般性支出，并按照中央“八项规定”实施细则和厉行节约要求，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。
（八）政府性基金预算支出决算情况说明。
贵州广播电视台没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此政府性基金预算收入支出表无数据。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
贵州广播电视台2019年运行经费支出预算47899.50万元，与2018年相比，减少3714.04万元，降低7.20%。
主要原因：一是行业发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，工作任务艰巨繁重；二是为提高财政资金配置效率和提高财政资金使用效益，做好过紧日子的准备，大力压减一般性支出预算，取消低效无效支出。
2．政府采购支出情况。
贵州广播电视台2019年政府采购预算总额5574.03万元，其中：贵州广播电视台大型全媒体转播系统2820万元，占政府采购总额的50.59%，非税支出购买设备等2754.03万元，占政府采购支出总额的49.41%。
3．国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，贵州广播电视台共有车辆77辆，其轿车41辆、越野车17辆、小型载客汽车7辆、大中型载客汽车2辆、其他车型汽车10辆。
4．预算绩效管理情况贵州广播电视台2019年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目5个，涉及财政拨款预算47899.50万元，分别为：非税成本性支出34779.50万元、电视剧制作中心正常事业费510.90万元、电视台电视事务管理运行经费6789.10万元、贵州广播电视台大型全媒体转播系统2820万元、外宣补助经费3000万元。