工程合同管理工作程序

（一）合同报审：

1.接到本组初审并经部门负责人签字的合同预定简报，分项目登

记汇总后于每天上午复印7份，分别上报总经理、总工程师、分管副总、办公室、工艺技术部、审计部和财务部，完成时间为一天。

2.三天内如有批复应及时取回，反馈给部门负责人。

3.接到经办主管签字确认的合同后，进行登记并提交本组进行合

同初审，检

查合同及附件是否符合规定要求；并查清客户档案包括：企业法人营业执照、生产许可证，质量认证证书、产况介绍、业绩表，法人授权委托书及业务员的简历、备忘录（备忘录上至少要有写备忘录的人员签字）、比价表、核价单等资料是否齐全。如有修改意见，书面反馈给经办人。如初审合格，将合同提交部长签字，完成时间为半天。

4.将合同分项目登记，并报至工艺技术部审批，完成时间为半天。

5.报分管副总审批，当天送到，第二天取回。

6.报法律部审核，半天完成。报审计部签收后，一天半取回。（即

在审计部

只允许存放时间为有效工作时间12小时）。

7.审计结束后取回盖有我公司合同章的合同交至合同经办人3-6

份（包括对

方单位份数），项目组负责人复印件一份。余下所有资料包括审计部意见交本部门综合组档案员存档。

8.合同报审操作时间为三个工作日，领导出差等特殊情况要及时

汇报，合同

送至各审批单位要注明送达时间经常催促，有异议或疑问要及时反馈至合同签订人。

（二）决算报审：

1.接经部门预算主管审批后的工程决算进行分项目登记。

2.报部门负责人签字，报分管副总审批。

3.送审计部签收。

4.零星工程（10万元以下投资）或技改的决算送审计部二周后取

回，大工

程（10万元以上投资）五周内取回。

5.审计结束取回后，交计划、会计人员各一份，原件交综合组档

案员存档。

工程部合同签订流程图

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