** 集团（公司）合同履约管理制度

总则

目的：

1. 加强合同履约过程管理，为客户提供高质量的产品与服务，降低合同违约发生几率，

提高客户满意度；

2. 明确各部门在合同履约过程中的权利与义务；

3. 以市场需求为导向，通过有效的机制流程，及时响应客户诉求；

原则：

1. 优先按照合同约定履行相应义务；

2. 在符合合同约定的情况下，优先按照客户需求履约；

3. 如出现不能按照合同履约的情况下，优先确保央企、国企、老客户需求；

4. 项目经理负责制；

流程：

责权划分：

1、依法成立合同具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员必须本着“重

合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保每个合同的实际履行或全面履行。未经审批部门同意，任何个人或部门不得消极处理或擅自变更、中止、终止合同。

2、合同履行过程中的具体参与人，作为相应环节的负责人，即由谁审核或者执行，就由谁负责此环节的事前监督、事中处理和事后总结。

3、市场部、客服部等有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行或者带来损失的，要追究有关人员的责任。

4、在合同履行过程中因过错而导致企业利益受损的，相关责任人应当承担赔偿责任并应及时采取补救措施；因客户过错给企业带来损失的，应按《中华人民共和国合同法》提请对方承担损害赔偿责任；双方都有过错的，各自承担相应责任。

5、客服部应当组织工作人员对合同履行情况进行全程监控，以确认合同履行情况符合合

同要求。重大复杂的合同项目，成立项目组参加合同履行控制工作。

6、客服部应制订合同履约流程，明确履约控制指标，明晰参加合同履行工作人员的岗位职责，编制合同履行岗位职责书，工作人员应在岗位职责书上签字，并承担相应的法律责任。

7、客服部应建立合同履约信息表，标注所履行合同的编号、客户名称、合同关键条款、履行时间、履行内容等基本情况。合同履行中发生的情况应建立合同履约台账。

8、合同发货/ 退租前应提前通知售后人员到场。

9、市场部、客服部应督促客户全面履行合同义务，合同已有规定的，按照约定执行；没有约定或约定不明的，必须符合国家、行业、及企业履约目标。

10、合同的履行过程中，财务人员应定期与对方对账，确认双方债权债务。

11、客户发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合同效力及双方债权债务。

12、客户未按合同约定的时间、地点或方式履约，继续交易将损害企业利益的，业务负责人应及时通知客户改正并上报法务部提出中止履行、变更履行、不予履行等意见，情节严重的直接报总经理批示。

13、合同负责人收到合同履行意外情形后，视具体情况作出继续履行、中止履行、变更履行、不予履行等意见。

14、合同执行中如因我方原因需要变更合同或出现偏离时，业务负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户的理解或更改要求。

15、质检人员应具备与合同项目相关的专业知识和实践经验，新产品与出口项目，应邀请相关技术人员参加验收。

16 合同履行完毕，由业务负责人、客服部对合同履行情况进行验收总结，填写合同履行情况总结书。合同履行情况总结书应标注履行期间的困难、合同履行的启示等情况。

17 合同履行过程中发现有严重问题或重大可疑情况的，应及时向总经理反映。经确认属客户过错的，应及时与其交涉，追究其违约责任或向相关部门举报，依法追究其行政违法责任直至刑事责任。

18、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、验收合格、价款结算完毕、无纠纷为准。

19 客服部人员和合同执行人员不得相互串通损害企业利益。职责权限应当明确，并相互

分离。

20，有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款；有违法所得的，并处没收违法所得，按照企业有关规定给予行政处分：

（1）与客户或其代理人恶意串通的。

（2）接受客户贿赂或者获取其他不正当利益的。

（3）监督检查中提供虚假情况的。

（4）其他损害企业利益的情形。

21 合同履行中的来往信函、文书等均为合同的组成部分，法务部应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本企业的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条。

各部门责权划分：

客服部：

1、负责对合同履约机制的规划、完善；

2、负责对合同履约信息的收集、分配、执行反馈、结束总结；

3、负责预计工期流程与数据的管理；

4、负责重大项目、新产品项目、出口项目的过程协同；

5、负责对各部门履约执行的监督检查，数据公示，及时发现问题，避免违约发生或带来

更大损失

6、针对每个项目建立即时通讯群，实时收集客户、市场诉求，并给与协调

7、负责各环节对赌机制执行落地；

8、负责投诉、质量反馈、重大问题的协调处理；

市场部：

1、负责履约过程中与客户方的对接、协调；

2、负责对每个项目的履约监督，及时反馈问题；

3、提供准确的预计工期需求时间；

4、对客户投诉、重大问题的协调负主要责任；

5、负责定期收集公示预计签约数据，提高成交率，为各部门计划执行提供参考；

6、对质押货物、出租率负责，对去库存负责；

7、熟悉和掌握市场行情，充分考虑履约过程中的特殊情况，保证合同利润空间，

法务部：

技术部：

调度中心：

质检部：

物流部：

采购部：

财务部：

对赌机制：

1、公司未确保项目的顺利履约为各业务经理与部门提供初始基金用于信心投资；

2、项目立项信心投资开始运行，运行到上一环节前，双方约定具体事项；

3、运行原则：协作双方共同投资→投资成功，双方共赢，投资翻倍，公司买单→投资失败，一方买单；

4、对赌机制针对超越标准工时、标准质量的项目或环节执行，正常工期、质量要求的不执行对赌；

5、个人季度结算：高于初始基金的部分提取自行分配；低于初始基金的部分薪资中自行补齐；部门年度结算：部门全年可提取额度（已提取、未提取）

- 全年补充额度（已补充、未补充），正向激励，负向补充；

6. 各环节对赌金额参考附件