1. 物业管理费用预算产生过程为：

5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈

判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房白正；

9月6日一9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；

9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房白正副处长，就一些问题进行沟通；

9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房白正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89 元；

10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2. 物业管理项目部总人员设置为10

3.5人（含临时性工作人员16

人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55刘，故人

均工资为

21387.25/155%=13798.22 元/ 年（含制装费）

1149.85元/月（含制装费）

3. 因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细

附表二：清洁卫生费用明细

附表三: