山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路
一、公司概况
（一）矿井基本情况
山煤集团洪洞陆成煤业有限公司，是由原陆成、德汇、瑞之源、生茂煤业公司及新增空白资源整合而成。

井田面积11.0879 km2，工业储量3362万吨，可采储量1788.7万吨，设计能力90万吨，服务年限14年。

煤质为肥煤，煤尘具有爆炸性，煤层自燃等级为Ⅱ级，属瓦斯矿井。

目前矿井正常涌水量为1.25m3/h,最大涌水量为1.67m3/h,井田水文地质类型为中等类型。

批准可采煤层2#——11#层，其中2号煤层已基本采空，9+10号煤层上距2号煤层平均92.50m，平均2.50m，煤层结构较简单，局部地段与11号煤层合并。

11号煤层上距10号煤层平均4.57m，煤厚平均2.73m，煤层结构较简单。

根据初设，井田内保留四个井筒，分别是主斜井、副斜井、原副立井和回风立井并列作为改造后的回风立井。

矿井开拓方式为斜井、单水平集中大巷联合布置，运输大巷、轨道大巷、回风大巷布置在11号煤层；井田划分为三个采区，开采9+10、11号煤层，投产后布置一个综采工作面，二个综掘工作面
（二）采区储量及煤质情况
一采区可采储量为170.96万吨，其中9+10号煤为68.76万吨、11号煤为102.2万吨.依据现形成的首采区揭露煤层煤质化
验， 9+10号原煤全水分: 2.9%，灰分：17.26%，挥发分35.61%，含硫：2.46%，干基发热量：6838kcal/kg，-1.4精煤回收率：82.1%；11号原煤全水分: 1.5%，灰分：11.52%，挥发分33.90%，含硫：1.72%，干基发热量：5416kcal/kg，-1.4精煤回收率：36.3%；二采区可采储量为838万吨，其中9+10号煤为207万吨、11号煤为631万吨，三采区可采储量为779.74万吨，其中9+10号煤为215.5万吨、11号煤为564.24万吨。

此煤种可用于炼焦配煤、动力用煤或化工用煤。

（三）公司机构及队伍情况
我公司建立健全了安全生产管理机构和各项规章制度，煤矿“六长”配置到位，副总工程师配置四名，设立了调度室、安全科、生产科、机电科、通风科、地测科等15个职能科室和四个基层队组。

现有在册员工323名，其中：管理人员112名，具有大中专学历的196名，高级职称1人，中级职称14名，初级职称112名，有80余人参加了学历素质提升教育，能够满足矿井建设需要。

二、矿井基建进展
建设工程设计总投资47061.71万元，现累计完成33296.68万元，完成工程总投资的70.75%。

其中：井巷工程13007.20万元，土建工程5292.03万元，机电设备安装工程3683.56万元，其它费用11313.89万元。

具体情况如下：
（一）矿建工程
矿建工程总设计工程量9309米，截止2014年底累计完成工程量8428米，完成总进尺的96.5%；剩余基建工程量324米。

计划7月份完成。

（见附表一）
（二）土建工程
土建工程设计38个单位工程，总投资9035.29万元，完成11个，在建13个，累计完成工作量5292.03万元，完成投资的58.57%，剩余副井井口房、绞车房、入筛、入储输送机走廊、副井综合管网、机修车间、综采设备库、油脂、岩粉库等，计划10月份全部完成。

（见附表一）
（三）安装工程
安装工程设计工作量3428.54万元，截止目前完成工作量1241.09万元，完成投资的36.2%，剩余综采工作面、机修设备环保及三废设备、副井提升设备、轨道巷卡轨车设备未安装，计划7月份全部完成。

（见附表二）
（四）设备购置。

设备购置总投资9649.20万元，目前完成投资3000.2万元，完成投资的31.09%。

尚未购置综采工作面机械设备及配电、掘进工作面机械设备及配电、机修车间机械设备、井下水处理设备、生活污水处理设备、工业场地动照线网设备、调度通讯系统、井底煤仓机械设备及配电。

（见附表二）
（五）手续办理
我公司取得初步设计变更、地质报告、安全专篇、水土保持
方案、土地复垦方案、矿山地质恢复治理方案、矿山生态恢复治理方案、水资源论证报告、水环境影响评价报告、环境影响评价报告书、突发环境事件应急预案、煤层爆炸性鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定报告、职业病预评价、职业卫生防护设施设计专篇、消防专篇、节能专篇、环保专篇、取水许可证的办理、瓦斯涌出量预测报告的批复，长期工商营业执照的办理及采矿许可证的延期等22项，2015年计划完成12项。

（见附表三）
三、实现联合试运转及验收所需资金
（一）三类工程及手续办理所需资金
2015年矿建工程需资金247.1万元，土建工程需资金3397.74万元，安装工程需资金1110.38万元，设备购置需资金5744.47万元，手续办理需资金565万元，其他费用需资金2280万元，合计为13344.69万元，目前国土资源局要求缴纳资源价款资金2900万元，2014年欠工程、设备款为2501.66万元，累计2015年需要资金18746.35万元。

（二）资金来源
1）融资方面
我矿正在与兴业银行临汾分行进行积极协调，达成2亿元贷款意向（利率为基准利率上浮10%，贷款期限为3—5年）。

目前各项融资资料已报至兴业总行，待上级银行进行研究、审批。

2）合作股东出资方面
股东方陆合集团目前其旗下的全资矿全面停工，对股份矿没
有出资能力
3）施工单位垫资方面
经与各施工项目部沟通，矿建施工队浙江中宇有两个月的垫资能力，但是年底必须解决本年度工程款，否则不予开工，其余施工单位均无垫资能力。

四、矿井经营模式及经营预测情况
（一）经营模式
经集团意见与矿务会研究生产方式实行采掘外包，队伍自带设备。

（二）成本核算
2015年我矿投产后计划生产原煤20万吨，开拓进尺1551米，回采进尺1667米，开拓成本计入基建投资。

生产方式实行采掘外包，外包后的生产成本为113.94元/吨，合计费用2278.78万元，间接成本为121.09元/吨，合计费用2446.73万元，生产成本为235.03元/吨，投产后总计费用为4700.60万元（具体见附表四）。

根据临汾市目前煤炭市场行情，我矿煤炭的销售价格为210元/吨，2015年的销售收入为4200万元，利润-500.60万元。

（三）发展思路分析
1）首采区虽储量不大，开采条件收制约，但依据其煤质本事所具有的特性，市场需求仍较好。

按照目前市场价开采首采区仍可保证矿方财务现金流，在此期间方可积极开展手续办理、竣工验收及二采区开拓延伸，尽快形成二采区回采系统；
2）根据地质报告分析，二采区煤质比首采区优越，储量大、煤层厚、产量大，将来达到矿井年生产能力后，可以形成规模效益，利润可观，为企业增收效益；
3）面对国家对煤炭企业的规划，若国家政策许可的情况下，陆成可与恒兴合为一矿，在陆成三采区掘进巷道直接进入恒兴矿采区，可减少大巷掘进工程量，节约成本。

五、2015年复工后安排
陆成矿定于2015年4月底全面复工，目前正积极办理初设变更的批复、工期延期及红线图。

矿建工程由于前期资金缺口较大，计划于4月底组织复工，前期先进行隐患整改，达到开工验收的条件，待拿到复工通知后，积极组织施工单位完成剩余的基建进尺；土建工程经与项目部协商，定于3月底全面开工，完成剩余的单位工程；安装工程定于4月中旬进场，确保试运转前完成安装任务。

六、尽快完成矿井竣工验收的必要性
（一）政治影响
根据临汾市、洪洞县政府的会议要求，山煤集团在临汾地区的四座矿井目前处于停工状态，为了提升山煤集团在临汾地区的企业形象及地位，要求2015年有条件投产的矿井尽快组织复工，尽早实现投产。

依据实际情况，陆成煤业前期资金已投入72.88%，基建工程进入尾声，首采工作面已形成，集团能给予部分资金的支持，2015年方可实现联合试运转，完成竣工验收，为山煤集
团在临汾地区重塑形象，给集团、政府一份圆满的答卷。

（二）人员稳定
面对当前形式，若处于停工状态，职工轮岗休息，部分职工面临到更换单位，对将来矿井竣工验收埋下重大的隐患。

（三）外部因素
目前环境压力加大，国家对煤炭行业的限行，2015年度不能完成竣工的矿井，面临生存的绝境。

附表四
附表2015年陆成生产经营测算表（队伍自带设备）
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12。