上海市浦东新区第一少年儿童体育学校2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校概况一、主要职能（一）贯彻执行党的体育方针、政策和法律、法规，遵循体育教育规律，坚持立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的青少年体育人才。

（二）建立健全学校规章制度，实施民主科学管理，坚持先进文化的引领，保证学校安全稳定、和谐发展的工作学习秩序。

（三）认真制定和实施学校规划、各类训练比赛和招生等工作计划，并通过检查和总结不断反馈改进，积累经验，办好群众满意的体育学校。

（四）设置学校管理机构，协调各组室、条线开展工作，不断提高选材招生、日常训练、测试比赛的科学性。

大力推进体教结合，促进运动员学训并重，身心健康，全面发展。

（五）选拔优秀的干部队伍，不断优化教练员队伍，努力做到知人善任，任人唯贤。

通过思想政治学习、业务竞赛、考核奖惩、关心生活福利等途径，不断调动教职工积极性，促进专业素养提高。

（六）坚持规范办学，加强监督执法。

在毕业招生、评优奖励、人事财务、资产基建等重大事务上贯彻党风廉政，坚持公正公开。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区第一少年儿童体育学校设1个内设机构，包括：训练管理处。

第二部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元42016年度支出决算表单位：万元52016年度财政拨款收入支出决算总表672016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,637.97万元、支出总计为1,630.28万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加174.80万元、172.70万元。

主要原因：①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,637.97万元，其中：财政拨款收入1,576.64万元，占96.26%；其他收入61.33万元，占3.74%。

三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,630.28万元，其中：基本支出1,241.78万元，占76.17%；项目支出388.50万元，占23.83%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,576.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.48万元、219.8万元，收入增长16.43%；支出增长16.23%。

主要原因：①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，占本年支出合计的96.55%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.80万元，增长16.43%。

主要原因：①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出文化体育与传媒支出1,438.18万元，占91.37%；社会保障和就业支出91.37万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出26.36万元，占1.67%；住房保障支出18.05万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,330.47万元，支出决算为1,573.96万元，完成年初预算的118.30%。

决算数大于预算数的主要原因：16年我校新招聘四名教练员；社保费基数调整；绩效调控线调整、政策性调整追加预算等。

其中:1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,438.18万元。

主要用于：单位基本支出和器材购买、体教结合三线运动员补助等项目支出。

年初预算为1,284.09万元，支出决算为1,438.18万元，完成年初预算的112%。

决算数大于预算数的主要原因：政策性调整追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.35，主要用于单位离退休人员方面的支出，年初预算为4.06万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的107.14%。

决算数大于预算数的主要原因：政策性调整等3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.83万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出，年初预算为47.02万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的108.10%。

决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.19万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出，年初预算为0万元，支出决算数为36.19万元。

决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）26.36万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为25.86万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的101.93%。

决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05万元。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。

年初预算为16.46万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的109.66%。

决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1，573.96万元，包括人员经费869.53万元，公用经费372.25万元。

基本支出中：1、工资福利支出536.38万元，主要用于：基本工资87.64万元、津贴补贴12.80万元、奖金10.25万元、其他社会保障缴费36.72万元、绩效工资232.43万、养老保险缴费50.83万元、职业年金缴费36.19万元、其他工资福利支出69.52万元。

2、商品和服务支出360.18万元，主要用于：办公费3.84万元、印刷费0.10万元、手续费0.04万元、水费8.62万元、电费37.13万元、邮电费1.01万元、物业管理费155.03万元、维修（护）费54.57万元、培训费2.01万元、公务接待费0.04万元、专用材料费19.70万元、劳务费4.35万元、委托业务费32.34万元、工会经费12.23万元、福利费9.65万元、其他交通费用19.52万元。

3、对个人和家庭补助的支出333.15万元，退休费4.35万元、助学金310.75万元、住房公积金18.05万元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.54万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.60%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.60%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格落实厉行节约的有关要求，坚决杜绝铺张浪费行为，严格控制各项经费的开支，规范公务接待活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元，降低84.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低84.16%%。

公务接待费支出减少的主要原因是：我单位严格落实厉行节约的有关要求，坚决杜绝铺张浪费行为，严格控制各项经费的开支，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.04万元，占2.60%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.04万元。

其中：国内公务接待支出0.04万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于：教育集团“青坛先锋”党建沙龙活动时购点心，列明公务接待1批次、17人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）149.43万元，其中：货物采购金额149.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额150万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额149.43万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。