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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。22: 42:5022 :42:502 2:42Thursday, October 22, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.10. 2220.1 0.2222: 42:5022 :42:50 October 22, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年10月22 日下午1 0时42 分20.10. 2220.1 0.22
当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由 财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情 况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审 批。属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
仓库管理流程制度
——库存盘点之待处理物资
待处理物资管理
仓库管理流程制度 ——原材料出库
•超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人 注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库 方可发料。 •开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负 责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否 则予与拒绝。 •仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
• 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将 此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
• 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”， 没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有 追查和保管单据的责任。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
• 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或 者说ＰＯ），否则拒绝收货。
④ 总经理根据财务部和财务总监的意见，对申请报 告做出审批，并签字确认。
（根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购 的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批， 由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。）
仓库管理流程制度 ——存货入库
仓库管理流程制度 ——原材料入库
原材料收货及入库
• 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
仓库管理流程制度 ——存货出库
仓库管理流程制度 ——原材料出库
原材料出库
•需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进 行操作。 •仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生 产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确 认。 •仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部 门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 •仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库管理流程制度 ——存货采购
• 2．月采购计划审批
（1）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配 件等。
（2）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财 务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字 确认，由采购部组织人员实施采购。
仓库管理流程制度 ——存货采购
• 3．年采购计划
（1）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。 除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还 包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采 购。
物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险 品等
定领耗期用物检人资查必须，须一维凭并护《附仓物《库工品清程领洁维用、修申安单请全》单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消
物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销 账
Thank you!
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管理。
职责：
• 仓库主管负责仓库一切事务的安排和 管理，协调部门间的事务和传达与执 行上级下达的任务，培训和提高仓库 人员行为规范及工作效率。
• 仓管员负责物料的收料、报检、入库、
发料、退料、储存、防护工作。
• 仓务员负责单据追查、保管、入 帐。
职责：
• 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包 装等工作。
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年10 月22日 星期四1 0时42 分50秒T hursda y, October 22, 2020
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相信相信得力量。20.10.222020年10月 22日星 期四10 时42分 50秒20 .10.22
谢谢大家！
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2220 .10.22T hursda y, October 22, 2020
• 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由 采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确 认实收数量。
• 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料 品质检验。
• 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓 库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库管理流程制度 ——原材料入库
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 0月22 日星期 四10时4 2分50 秒22:42: 5022 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午10时4 2分50 秒下午1 0时42 分22:42: 5020.1 0.22
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10. 2220.1 0.2222: 4222:42 :5022:4 2:50Oct-20
仓库管理流程制度 ——存货采购
（2）年采购计划的审批程序如下。
① 由使用部门编制本部门采购计划，报财务部 审核。
② 财务部根据本年度采购预算和总体预算的要 求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核 意见，将申请报告报财务总监复核。
仓库管理流程制度 ——存货采购
③ 财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附 上自己的意见，将申请报告报总经理审批。
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 0月22 日星期 四下午1 0时42 分50秒2 2:42:50 20.10.2 2
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年10月 下午10 时42分2 0.10.22 22:42October 22, 2020
仓库管理流程制度 ——原材料入库
仓管员应及时将入库的物资登记到库 存物资台帐，保证帐物相符。
对急用物资使用人可经部门经理口头 同意后直接拿至现场使用，但使用部 门须协助仓管员在1个工作日内办理出 入库手续，仓管员及时入帐和销帐。
验收流程示意图
2020/10/22
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仓库管理流程制度 ——产成品入库
• 对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待 处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以 下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖 等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授 权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物 资需按《资产管理办法》执行。
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仓库管理流程制度
——流程图
仓库管理流程图
入库管理
库内管理 出库管理
根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额， 无申购的物品不能采购入仓
仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认 ，按指定位置摆放整齐
物料出库流程图
仓库管理流程制度
——产成品出库
成品的出货
严格按照 “成品出货单”进行操作 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检 货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理 相关出库手续后方可发货。
仓库管理流程制度 ——存货盘点
仓库管理流程制度
大仓库管理
——仓库管理制度流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 大仓库管理
一、仓库管理的定义及范围 二、仓库管理职责 三、仓库管理流程 1、存货的请购与采购规范； 2、验收入库与保管； 3、领用与出库规范； 4、仓库盘点与管理制度；
定义及范围
仓库管理： • 对仓库物资的储存、保护、进、
出库进行有效的控制。 • 适用于公司各部门及项目的仓库
以下存货报废事项需要进行特别审批。 1．单次报废金额超过5 000元以上的。 2．单件报废金额超过3 000元以上的。 3．非正常原因导致的报废金额在2 000元以上的。 常规授权审批流程 1．拟报废存货的使用部门或仓储部填写“报废申请单”，“报废申请单”的内容包括报 废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认。 2．仓储部对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，并将报废意见填写进“报废申 请单”相应项目中。 3．公司财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废成本的合理性， 并将计算的报废成本填写在“报废申请单”的相应项目中。 4．主管存货管理的副总或总监在“报废申请单”上签字确认。
• 对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部 门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。
• 4.5.3对于需调剂的资产，按《资产管理办法》执行。
仓库管理流程制度
——库存之废旧物资处理
存货报废的授权审批适用于存货在保管、使用等过程中由于正常原因或非正常原因失去原 有价值，需要进行报废处理的事项。 存货授权审批分为常规授权审批和特别授权审批。
• 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对 原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。
仓库管理流程制度 ——存货采购
仓库管理流程制度
一、采购：
——存货采购
• 1．周采购计划审批
（1）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。
（2）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，