XXXX光电- 1 -有限公司可行性研究报告
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XXXX光电股份有限公司
可行性研究报告
XXXX光电股份有限公司
XXXX年9月
XXXX光电- 2 -有限公司可行性研究报告
2 XXXX光电股份有限公司
可行性报告
1 项目概况
1.1 项目名称
XXXX光电股份有限公司
投资规模：一期投资预计人民币3000万元
产销规模：XXXX年度实现6000万元
XXXX年度实现2亿元
XXXX年度实现6亿元
1.2 投资方
1.2.1 投资背景
XXXX实业股份公司是中国西部最大的集电子元器、电子专用材料、汽车电子及零部件开发、生产、销售于一体的股份制企业；XXXX光电公司是XX最早从事LED研发的企业,拥有自主知识产权的LED驱动电源模块.XXXX实业股份公司电子产品主要销往欧、美、东南亚及港、台地区，国内大型电子整机制造商及电子市场；年产各类电子器件60亿只,特别是在LED 电源的关键器件上产品齐全.为响应国家节能减排的号召,发挥各投资方在LED产业上的优势,本着公平\合理的原则决定成立XXXX光电责任有限公司,计划初期投资3000万元在XX两江新区征地100亩.
1.2.2 投资各方：
XXXX实业股份公司：投资人民币2700万元、占90%股份；
XXXX光电公司：投资人民币300万元、占10%股份。 XXXX光电- 3 -有限公司可行性研究报告
3 公司营业执照复印件见附件一。
董事会同意扩产的决议见附件二。
1.3 公司名称、地址、性质
1.3.1 公司名称：XXXX光电有限公司
1.3.2 公司地址：XX市XX新区
1.3.3 公司性质：合资股份有限责任公司
2 项目内容
2.1 注册资本及投资规模
2.1.1 公司注册资本为3000 万元，其中XXXX实业股份公司以现金投入2700万元，占90%；XXXX光电公司以现有设备折价格300 万元投入，占10%。
2.2 经营范围
经营范围包括：LED电子元器件及电子专用材料的生产销售及售后服务；
LED驱动电源生产；LED应用产品生产销售及售后服务.
2.3 生产纲领
XXXX年产值6000万元；
XXXX年产值2亿元；
XXXX年产值6亿元。
各类产品的构成明细见表一。
表一 产品构成明细表
XXXX年产量(千只) XXXX年产值(万元) XXXX年产量(千只) XXXX年产值(万元) XXXX年产量(千只) XXXX年产值(万元)
LED及相关器件 300000 2000 800000 7000 1000000 7500
驱动电源 200 200 1500 3000 2500 2500 XXXX光电- 4 -有限公司可行性研究报告
4 LED灯 200 4000 1500 30000 2500 50000
合计 300400 6200 803000 40000 105000 60000
2.4 组织机构、员工
2.4.1 组织机构
企业最高权力机构是公司董事会。在董事会领导下下实行总经理负责制，总经理由董事会聘任，执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营工作。公司根据需要设立组织机构。
2.4.2 员工
XXXX年公司员工人数为100~200人，随着公司的发展逐步增加，到XXXX年增加到约300人。员工除投资方委派者外，均采取公开招聘、择优录取的方式。录用的员工实行劳动合同制。随着公司的发展和员工技术水平的提高，将逐步增加员工工资。同时，随着公司新厂的搬迁在公司的周边将形成和带动一批原辅材料的配套加工企业，形成良好的社会效益。同时由于LED行业为国家政策所鼓励的高技术密集的新兴产业,在XXXX光电公司将会聚集一大批专业的技术人才.
2.5 主要产品生产工艺流图:
XXXX光电- 5 -有限公司可行性研究报告
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工艺流程
金线
银胶
银胶 模条
铝条 荧光粉粉 颜色笔、支架点胶机、显微倒膜机、扩晶机
显微镜、固晶烤箱(120℃焊线机
点胶机、显微烤箱(150℃沾胶机
烤箱、气枪
电子秤、真空烤箱(120℃离模机
烤箱(130℃半切模具
自动测试机
全切机
分光机
封口机 固 晶 点 胶 解 冻 搅拌
倒膜 扩晶
固晶烘烤
焊 线
二焊
加固银胶
银胶烘烤
支架沾胶
植入支架
短 烤
离模
长烤
半 切
测试
整理点数
全 切
分光分色
封口包装
入库 QC
QC
QC
QC QC
QC
QC 支架打颜排支架
灌胶 树脂预热 配胶
搅拌 抽真模条预热 吹尘
QC 配荧光点荧光烘烤 XXXX光电- 6 -有限公司可行性研究报告
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2.5.1 公司将建立完备的质量管理体系，通过对全过程的质量管理，可确保质量满足客户需要。
2.6 市场预测
2.6.1 LED通用电子器件
由于国内良好的生产条件，基础电子器件产品的生产已形成产业优势。中国已成为“世界工厂”，电子产品组装企业在国内的蓬勃发展，同时LED作为国家新能源项目中优先发展的行业其市场的前景无比广阔,由于其节能,环保,寿命长,体积小,无频闪等优越性,因此随着国家政策的推动在替代传统光源 ,在市场上的需求呈爆炸式增长.
2.6.2 LED驱动电源
LED的产业链当中除了光源之外,核心部分是驱动电源,由于XXXX光电公司具备有自有知识产权的LED电源驱动芯片及驱动电源上用的专用电子器件如ABS桥\MOSFEIT等产品优势,因此在封装LED的同时可以制造核心的驱动电源,除满足自身LED应用的需求外还可以在市场进行推广,因为核心技术及产品自主率高,相对于电源厂有很大的优势.
2.6.3 LED应用
由于投资方具备核心技术、工艺、生产管理的优势，而且公司将会用较大的资金从国外引进一批先进的设备，同时完善各种测试设备,通过各种安规认证及行业认证,确保产品质量,创建消费品品牌,因此公司有能力在LED灯的市场上面取得良好的市场分额.
3 项目建设
3.1 项目地址 XXXX光电- 7 -有限公司可行性研究报告
7 公司选址XX市两江新区，占地面积100亩左右。
3.2 项目建设实施
项目建设内容包括厂房、辅助设施、办公楼 。厂房建设分两期进行，一期建设10000平方米,办公楼及辅助设施2000平方米。二期建设厂房20000平方米 .
3.3 能源需求
总能源需求为2000kVA，一期设置800kVA的变压器，二期增设1200 kVA变压器。
3.4 供水需求
给水水源来自园区供水主管，安装DN200供水管至厂区内。项目完成后，厂区供水总需求量约为3吨/小时。
4 环境保护
由于LED封装及应用均属于在环保条件下生产,在电子产品生产过程中不产生的废水 ,废气，噪音等影响环境的产物,因此对周边环境不会造成影响.
5 技术经济分析
5.1 技术上的先进性和现实性
由于核心的芯片,器件,电源,光源都是由XXXX光电公司自己制造,同时XXXX实业股份公司在封装行业有20多年的技术和人才积累,加上XXXX光电公司在LED方面有10多年的技术及人才积累,因此在整个产品的制造中在技术的先进性及产品的质量 方面都可以得到有效的保证.
5.2 固定资产投入
固定资产投资明细表见附录中的附表1、附表2、附表3和附表4。
5.3 经济分析
5.3.1 成本测算 XXXX光电- 8 -有限公司可行性研究报告
8 产品成本测算（见表二）。
表二 电子类产品成本测算表
XXXX年成本预算(万元) XXXX年成本预算(万元) XXXX年成本预算(万元)
LED器件 1.主材 1200 4200 4500
2.辅材 60 150 200
3.制造费用 300 1200 1300
4.管理费用 100 200 250
5.财务费用 100 300 400
6.销售费用 10 50 80
7.员工工资 200 400 500
合计 1970 6365 7230
驱动电源 1.主材 70 750 1250
2.辅材 10 100 150
3.制造费用 20 100 150
4.管理费用 10 50 75
5.财务费用 20 100 150
6.销售费用 10 50 75
7.员工工资 50 150 225
合计 190 1400 2075
LED灯 1.主材 2500 22000 37000
2.辅材 150 600 800
3.制造费用 150 800 1000
4.管理费用 100 500 600 XXXX光电- 9 -有限公司可行性研究报告
9 5.财务费用 300 1000 1500
6.销售费用 300 1000 1500
7.员工工资 200 1000 1200
合计 3700 26900 43600
5.3.2
成本分析
随着国家节能减排政策的持续推动，对LED器件的需求也持续增长，根据目前的市场调查情况，各类主要产品的市场价格及利润情况如表三。
表三 电子类市场价格及利润情况
11年12年13年后11年12年13年后11年12年13年后11,9706,3657,2302,0007,0007,5003063527021901,4002,6702002,0003,0001060033033,70026,90043,6004,00030,00050,0003003,1006,40012,12645,99771,9266,20039,00060,5003404,3357,000序号产品名称总计LED电子器件LED驱动电源LED灯成本预算(万元)销售收入(万元)利润(万元)
6 投资收益
6.1 投资收益分析
6.1.1 年投资收益
项目完成达到生产能力和销售规模，按享受西部政策企业所得税税率按15%计算，公司每年可实现年净收益：
XXXX年净收益=年收益-年所得税=340-（340*15%）= 289（万元）
2008年净收益=年收益-年所得税=4335-（4335*15%）= 3685（万元）
2009年净收益=年收益-年所得税=7000-（7000*15%）= 5950（万元）
6.1.2 投资回收期
固定资产投资总额/年净收益 :
在考虑市场价格波动因素情况下，预计回收期2年左右。