技术部将变更部位、内容及相 关要求发送设计单位，由设计 单位完成设计变更图纸或修改 通知单后提交企业发展部进行 造价估算，企业发展部在2-5个 工作日完成造价估算。
设计变更图发放项目后，工程 部应及时督促监理及施工单位 落实变更内容，技术部建立变 更申请管理台帐。
7
工程图档管理制度 抽查工程图档台账，图纸收发记录
检查是否每次使用部门章都有填写 《印章使用登记表》，需有纸质登 记台账。
企发部/工程部
未按制度要求完成印章使用的 登记
7月份抽查发现：1、室外装饰格栅
施工图有造价估价资料但资料存在
遗漏，已与技术部及企发部沟通需
补齐造价估算资料并盖章签字。2、
工程设计变更管理制 度
玻璃蚀花银镜设计变更造价估价资 料存在遗漏。检查是否已补齐造价 估价资料并盖章签字。
技术部/企发部 按要求完成
检查设计变更台账是否按时更新
技术部/工程部 本月未发生设计变更
备注
营销部：9月签订科城山庄•锦 泽园新售楼部户外广告牌。工 程部：10月签订维修保养合同 。综合部：9月签订档案整理服
务协议。Fra Baidu bibliotek
相关资料包括：（合同、法人 授权、报价书、营业执照、请 示及请示批复）
相关资料包括：（合同、法人 授权、三家报价书、三家资质 、请示及请示批复）
技术部
按要求完成
8
抽查《锦泽商住小区新售楼部监控 安装工程》企发部核算价格的相关 资料
工程部/企发部
8月6日完成核算价。按要求 完成
零星工程管理制度
抽查《锦泽商住小区新售楼部监控 安装工程》是否按时开工和竣工
工程部
按要求完成
检查时间：
检查人：
技术部负责对图纸的接收及发 放情况进行管理，《设计图纸 （变更）管理登记表》进行台 账登记。（新销售中心室内精 装修施工图 ）其他零星工程项目，承办部门 取得企业发展部核算的造价 后，邀请有意向的施工单位进 行报价，如该报价不高于企业 发展部核算的造价，承办部门 可直接草拟请示
抽查《锦泽二期C21、C22栋住宅室 内精装修深化设计合同》是否按制 度要求移交相关资料至综合部存档
1、JZ-JZ-GC-JS-15003总部经济区 办公室装修工程（建设工程设计合 同）。2、JZ-JZ-FW-ZH-15002物业 管理服务合同。3、
技术部/综合部 按要求完成
综合部
按要求完成
印章管理制度
序号
1 2 3
4
5 6
制度名称
2015年 十 月各部门制度检查表
检查内容
检查部门
执行情况
存在问题
抽查承办部门的合同台账是否按时 营销部/工程部/综 营销部合同台账未按时更新，
更新
合部
综合部已按时更新合同台账。
合同管理制度
抽查《基坑监测合同》是否按制度 要求移交相关资料至综合部存档
工程部/综合部 按要求完成
承办部门是否有将签订的合同 移交综合部存档。
每次使用印章后应按要求填写
《印章使用登记表》每月报送
公司综合部备案，综合部将对
印章的使用情况作不定时的抽
检。
企发部7月22日登记
盖合同章《锦泽园商住小区二
期施工总承包项目造价咨询服
务合同》因9月检查时未登记，
故本月继续检查。工程部10月8
日盖章登记了维修保养合同。