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国家电网公司营销安全风险防范与管理规范(正式)

Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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第2页/总16页 文件编号：KG-AO-5292-63 国家电网公司营销安全风险防范与

管理规范(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

第一章 总 则 第一条 为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强营销安全风险防范与管理，防止营销安全和经济事故的发生，制定本规范。 第二条 本规范用于指导公司各区域电网公司、省（自治区、直辖市）电力公司以及所属供电企业，建立营销安全风险防范与管理机制，规范风险防范措施与管理要求，有效降低和化解营销安全风险。 第二章 风险分类 第三条 根据营销业务特点，营销安全风险归类为供用电安全风险、电费安全风险、现场作业安全风险、供电服务安全风险和营销自动化系统安全风险。 第四条 供用电安全风险是指在电力供应与使用规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第3页/总16页 过程中，因业扩报装管理不规范、客户电气设备带缺陷运行、重要客户安全隐患未及时有效治理、未依法签订并履行供用电合同等原因，引起的客户设备损坏、人身伤亡、异常停电等安全用电事故风险。主要包括： （一） 业扩管理风险：因用电项目审核不严、客户重要负荷识别不准确、供电方案制定不合理、受电工程设计审核不到位、中间检查和竣工检验不规范等原因，引起的重要客户供电方式不符合安全可靠性要求、客户受电装置带隐患接入电网等风险。 （二） 安全用电服务风险：因未履行用电检查责任、客户拒绝整改安全隐患、保供电方案不完善等原因，引起的客户受电装置带隐患运行、保供电任务不能圆满完成等风险。 （三） 重要客户安全风险：因重要客户备用电源和自备应急电源配置不到位、非电性质保安措施不完备、隐患排查和治理不彻底等原因，引起的重要客户供电中断、突发停电不能有序应对等风险。 （四） 法律风险：因供用电合同条款不完备、产规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第4页/总16页 权归属与运行维护责任不清晰、合同未签或过期、停限电操作不规范等原因，引起的客户安全用电事故由供电企业承担相应的法律责任等风险。 第五条 电费安全风险是指在电费管理过程中，因国内外经济形势变化、抄核收管理不规范、电价政策执行错误、社会代理收费机构拒收客户现金缴纳电费等原因，引起的电费纠纷、电费差错、电费欠收等风险。 （一） 欠费风险：因用电企业关停、破产、重组、转制，客户经营状况不良，客户流动资金紧缺，客户转租，政府拆迁，社会稳定等原因，引起的电费不能及时回收等风险。 （二） 管理风险：因抄核收管理制度不健全或执行不到位等原因，引起的电费差错、电费资金被截留或挪用、职务犯罪等风险。 （三） 抄表风险：因抄表数据差错，漏户等原因，引起的电费纠纷、电费差错、客户拒缴电费等风险。 （四） 核算风险：因电费计算规则或计算电费相规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第5页/总16页 关参数错误等原因，引起的电费纠纷、电费差错风险。 （五） 发票风险：因电费发票管理不规范，存根、收据、银行回单等未按规定处理等原因，引起的发票丢失、发票虚开等风险。 （六） 收费风险：因走收安全防范措施不到位、欠费催缴不力、收费管理不规范等原因，引起的电费不能及时足额回收、形成呆坏帐或呆坏账非法核销、电费损失、人身安全等风险。 （七） 法律风险：因电价政策执行错误、供用电合同中电费结算及缴纳条款不规范等原因，引起的被行政处罚乱收费、媒体曝光等风险。 （八） 合作单位风险：因社会代理收费机构拒收客户现金缴纳电费等原因，引起客户缴费难造成的欠费、客户投诉等风险。 第六条 现场作业安全风险指在装表接电、用电检查、计量装置现场检验或故障处理等现场作业过程中，因管理措施不到位、违反现场安全操作规定、错接线等原因，引起的人身伤害、设备损坏、计量差错等风规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第6页/总16页 险。 （一） 管理风险：因管理措施缺失等原因，引起的现场作业误操作造成设备损坏、人员伤亡等风险。 （二） 装拆风险：因装拆计量装置工作中发生走错工作间隔、带电操作、接线错误、电能计量装置参数及电能表底度确认失误等原因，引起的人身触电伤亡、二次回路开路或短路故障、计量差错等风险。 （三） 现场检验风险：因走错工作间隔、装设临时电源不当、试验接线或登高操作不慎、互感器现场检验防护缺失等原因，引起的人身触电、高坠伤亡、开路或短路故障造成设备损坏等风险。 （四） 电能计量异常处置风险：因现场校验结果确认不当、故障与异常情况未经客户有效确认、窃电或违约用电处置不当等原因，引起的电量损失、客户投诉等风险。 （五） 实验室工作风险：因检定过程中误操作、耐压试验防护不到位、未按规程实施检定等原因，引起的人身安全与设备损坏事故、检定质量偏差等风险。 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第7页/总16页 国家电网公司营销安全风险防范工作手册 一 供用电安全风险防范与管理 1 业扩管理风险 1.1 用电项目审核不严 1.2 重要负荷识别不准确 1.3 供电方案制订不合理 1.4 客户受电工程设计文件审核不到位 1.5 中间检查与竣工检验不规范 1.6 客户业扩报装资料保管不当

2 用电安全服务风险 2.1 用电检查不规范 2.2 日常用电检查过程中用电方不配合检查 2.3 用电检查中未能发现安全隐患或未开具书面整改通知单 2.4 用电方拒绝整改用电安全隐患 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第8页/总16页 2.5 保供电问题

3 重要客户安全风险 3.1 重要客户认定问题 3.2 单电源供电问题 3.3 自备应急电源管理问题 3.4 非电性质保安措施问题 3.5 隐患排查和治理问题 3.6 突发停电应急处置问题 3.7 隐患档案管理问题 4法律风险 4.1 未与客户签订供用电合同或合同超过有效期 4.2 合同签订的主体不合法 4.3 合同附件不完整、必备条款不完善 4.4 产权归属与运行维护责任问题 4.5 供电方采取停电时受到诸多外部因素干预 4.6 “有序用电方案”的制定与效力问题 4.7 “限电序位表”的制定与效力问题 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第9页/总16页 二电费安全风险防范与管理 1 欠费风险 1.1 用电企业关停、破产、重组、转制 1.2 客户欠交电费或恶意欠费 1.3 拆迁户电费回收 1.4 物业管理区域公用电电费回收 2 电费管理风险 2.1 抄表管理不规范 2.2 核算管理不规范 2.3 收费制度建设落后 2.4 抄、核、收混岗 2.5 电费账户失控 2.6 职务犯罪 3 抄表风险 3.1 抄表差错 3.2 漏户、黑户 4 核算风险 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第10页/总16页 4.1 电费计算差错 5 发票风险 5.1 发票管理不善、丢失 5.2 增值税发票虚开 6 收费风险 6.1 走收电费安全 6.2 欠费催缴不力 6.3 陈欠电费台账混乱、呆坏账非法核销 6.4 电费违约金损失 6.5 电卡表安全 6.6 电费现金管理风险 7 法律风险 7.1 电价政策执行错误 7.2 缴费模式 7.3 无法采取停电措施 7.4 电费结算条款不规范 7.5 欠费停电执行不规范 8 合作单位风险 规章制度样本 | RULES REGULATIONS 第11页/总16页 8.1 合作单位拒收 8.2 合作代收点撤销 8.3 合作单位收费信息网络建设、维护不能满足需求

三 现场作业安全风险防范与管理 1 管理风险 1.1 人员健康管理疏漏 1.2 作业人员工作安排不当 1.3 职业道德教育缺失 2 装拆风险 2.1 走错工作间隔 2.2 电流互感器二次开路 2.3 电压回路短路或接地 2.4 倒送电 2.5 接户线带电作业差错 2.6 电能计量错接线 2.7 擅自操作客户电气设备