钢材购销合同
合同编号:
签订地点：
签订时间：年月
日
供方单位(供方)：
需方单位(需方）:
依照《中华人民共和国合同法》规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经供需双方友好协商,同意就
建设,广西建工集团第五建筑工程有限责任公司承建的
工程的由需方向供方采购有关事宜订立以下合同条款，供需双方共同遵。
第一条合同概况
1、工程名称:
（全称)
２、工程地点：市路
号
３、供货期：从年月日至
止。
第二条产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第三条质量要求、技术标准按国家现行标准执行:质量要求及技术标准：螺纹钢执行GB14９9.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》标准、圆钢执行GＢ１4９9.1-20０8《钢筋混凝土用钢第1部分:热扎光圆钢筋》标准、盘圆钢执行GB７01-２０08《低碳热轧圆盘条》标准及施工图纸的抗震要求指标,GB13788-200８《冷轧带肋钢筋》等,质量检验以通过有相关检测资质的权威部门检测合格为准（附质量证明书）。
第四条：交（提）货地点、方式：1、交货地点和收货人：交货地点：市路号工程的需方指定位置;需方指定物资验收人: 必须为公司登记在册人员，身份证号码；结算对账人：，身份证号码：。需方如要求变更收货人，应在合同规定的交货日前1天书面通知供方。
2、交货方式:供方负责将货物运至合同约定的需方指定地点并放到指定位置。
3、需方只对合同约定收货人员在供货单上加盖需方“收货章”并签字确认的数量给予确认,单价按双方签订的合同或合同补充协议约定的单价执行。未经需方盖公章确认,附加在供货单上的其它附加条款或需方人员所签认的欠条等单据，需方不认可并且不承担任何法律后果,除此之外的需方任何个人在送货单或其他单据上盖章或签字均属无效,供方不得以此要求需方支付任何款项或承担任何责任。送货单按上述程序办理，结算单按结算程序办理，且结算单中需要项目经理及合同中指定验收人员及供方人员共同签字确认方为有效结算凭证。
第五条:合理损耗及计算方法：线材过磅;直条理论计重(供方提供
清单）,重量偏差超出标准范围,则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。
第六条包装标准：成捆成件,牌铭齐全。
第七条随机备品：随车附送产品材质证明（含出厂合格证及检测报告等）四份,每份要加盖厂家或供方单位的材质章或公章,不得使用已加盖厂家或供方单位的材质章或公章的产品材质证明复印后继续加盖章的材质证明书。
第八条验收标准、方法及提出异议的期限
1、验收方法：货到需方项目指定地点后，需方项目部组织监理单位、项目材料员、库管员、钢筋工长等按照本合同的相关约定在现场对供方供应材料的数量、外观、资料等进行验收。螺纹钢和圆钢(直条)按检尺交货，理论计重；线材、调直材按过磅计重交货，盘圆线材按照供需双方过磅称重计量,且过磅费用由供方负责。按过磅计重交货的，按照货物存放的仓库过磅重量（磅单)计算,需方可随时派人看磅或要求复磅,复磅差不允许超过3‰，如复磅差超过3‰时，其复磅费用由乙方承担,复磅重量超过千分之三的部分，由供方承担，复磅差未超过3‰,则复磅费用由需方承担。
２、材料合理损耗由需方自行承担。经验收,需方对供方货物质量有异议，如严重锈蚀，钢筋弯曲、几何尺寸有问题等,需方可拒绝收货,已经卸车的，供方也必须无条件退货。
3、按理论计重的钢筋几何尺寸因负公差发生争议，双方同意在２4小时内送至双方认可的第三方进行复检，并以该机构的复检结果为准,因此而发生的费用均由责任方承担。如其负公差对工程施工质量存在影响时，则由供方负责退换。
４、在外观和资料验收合格后,在监理见证下取样送有资质的检测机构检测,并在规定时间内出具检测合格结论，以此作为该批货物质量
合格的认定结论。供方保证,在合同规定的质量保证期内,对于经需方检验认定货物的质量或规格与合同规定及计划或通知不符,或证明货物有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,供方立即予以调换，费用由供方自行承担，并承担由此给需方带来的损失。
5、供方在材料交货前2天通知需方，需方提供堆放场地或堆放仓库。
６、材质证明书中包含的批量必须满足需方实际进场量的需求。材质证明书必须随货同行,否则甲方不予办理收料结算手续，同时供方承担因此给需方带来的损失。
７、若需方经质量检测，发现钢材存在质量问题,由供方承担检验费用并包退包换,并承担由此给需方带来的全部损失，供方包退包换的时间不能影响甲方的施工进度。
8、因质量发生争议，双方同意共同取样并送双方认同的有资质的检测机构进行检验,并以该机构的检验结果为准,如检验结果为合格，则发生的检验费用由需方承担;如检验结果为不合格，供方应在需方规定时间内包退包换，所发生的全部费用由供方承担。
9、供方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定,不能对施工环境造成污染,必须符合国家及工程所在地环保监测规定，并确保最终室内检测结果达标。
１0、供方的产品应符合国家有关职业安全健康的法律法规的要求,不能对相关人员的安全健康造成损害。
1１、供方须负责材料交货前的安全、保卫、防火、防盗工作,包括运输途中、卸货中的人身和材料的安全。
第九条：结算方式:
1、需方应付货款应以银行转账、银行承兑汇票或商业汇票）方
式支付给供方，禁止现金支付。
2、每批钢材从需方指定材料员验收并开具验收单后算起,需方
若在天内付款的,按合同约定单价结算；若超过合同约定的付款时间第２天开始按实际所欠款的钢材数量(按总量的平均单价计算）每天赔偿1．５元/吨,但赔偿金额总数不超过所欠货款金额的５％。
3、结算流程：供方凭已加盖收货章并签字验收的送货单到需方
项目与合同约定的结算对账人员确认→需方项目结算对账人员将审核后的单据交项目相关人员（仓库保管)核对入库单→项目负责人、项目材料负责人已在入库单上签字→项目结算对账人员根据入库单等资料办理材料结算,并登记建立台帐→项目经理审批→供方根据结算金额开具合法的税率为１7%的增值税专用发票→需方项目经理签字齐全后转财务人员。
在完善相关结算付款手续后,供方根据当期确认付款金额先开具合法有效的等额钢材销售17%的增值税专用发票给需方，供方开具的发票不合格的，需方有权拒付任何货款,且不承担违约责任，供方的各项义务仍按合同约定履行。供方应在开票之后15个工作日内将发票送达需方。需方收到当期增值税专用发票后立即办理认证手续,认证合格后5个工作日内支付相应款项给供方。因供方延迟送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成需方不能抵扣的,需方有权拒绝接收。
4、供方负责将每次双方负责人签字确认的对账结算单（盖有供方单位公章或结算专用章)扫描并发送至需方单位（分公司材设科邮箱) 邮箱备案，并将结算单对账单原件邮寄至（分公司地址,邮编,材料设备科收) 。
第十条：责任条款