合同评审程序文件

1、目的

对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。

2、范围

本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。

注：

A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。

B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括：

a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。

b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。

3、职责

3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。

3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。

3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。

3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。

3.5商务部负责对合同进行法务评审。

3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。

4、程序内容

4.1 合同评审的方式：

4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。

4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2）

4. 2 A类合同的评审

由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。

4. 3 B类合同的评审

4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保：

A、合同内容明确并形成文件；

B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求；

C、与营销部不一致的意见得到解决。

4.3.2 合同评审的内容应包括：

A、原材料、零部件的采购能否及时到位；

B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；

C、服务能否满足用户的要求；

D、各品种的订货数量、价格；

E、交货期限、地点及费用负担；

F、验收标准、检验方法及“三包”服务的规定是否合理；

G、合同修订方式及纠纷的解决事宜是否明确；

H、B类定单中的特殊要求是否符合国家有关法律法规；

I、其它约定事项。

4.3.3 合同评审结果的审查

管理者代表对评审结果进行审查，批准的合同，由营销部与客户正式签约，技术部根据合同做出的产品描述，由生产总监根据合同安排生产计划、采购计划、收货计划并组织生产。工厂COO负责合同执行过程中的设计、采购、生产进度控制和各环节间的协调工作。

4.4合同的管理

4.4.1 营销部应建立合同档案，每份合同都必须有一个编号，不得重复和遗漏，合同的副本、合同的附件及合同评审表、评审记录应随合同归档管理。

4.4.2管理者代表每半年对合同的管理及执行情况进行一次检查。

4. 5 合同修订

4.5.1 合同修订方案的提出

合同修订方案应明确以下内容：

A）说明要求修订合同的理由，并提供必要的客观证据；

B）说明要求修订的具体内容；

C）提出由于合同修订可能造成后果的补救措施及处理意见。

本公司提出修订合同时，由提出修订部门向营销部说明修订理由，提供必要证据。由营销部组织有关部门对可能造成的不良影响给予分析、评价，并提出明确的解决办法或处理意见。由营销部汇总并与客户进行协商。

客户提出修订合同时，合同修订方案由营销部提供，营销部负责与客户进行前期磋商，形成初步意见，报销售总监组织有关部门评审。

4.5.2合同修订方案的评审

4.5.2..1合同修订方案由营销部组织评审，评审前向评审人员提供以下资料：

A、合同修订的理由、方案及相关问题的处理意见；

B、原合同及其执行情况；

C、双方磋商后初步意见；

D、合同修订评审意见表（见附录D）。

4.5.2.2营销部负责汇总评审结果，形成合同评审报告，经总经理批准后，与客户进行协商。

4.5.3合同修订方案的决定

A.合同修订方案，经过评审与客户协商达成一致意见后，营销部负责签订合同修订协议书，并以“合同修订/终止通知单”（见附录D）的形式及时传递到有关部门，以便执行。

B.由于客观原因，无法履行合同时，营销部负责与客户协商处理意见，并将协商后签订的终止协议以“合同修订/终止通知单”的形式传递到有关部门。

4.6 合同评审记录管理

4.6.1营销部应有专人负责有关合同的评审、修订、传递等项记录的保管。

合同评审的有关记录按《质量记录控制程序》的规定执行。

5、相关文件

Q/FDJ02.16—01A 质量记录控制程序

6、记录

见附录7

7、附录

附录A 合同评审表（含附表1、2）

附录B 合同修订评审意见表

附录C 合同修订/终止通知单

附录：A

合同评审表

编号：

批准（管理者代表）：审核：

附表1：

合同评审记录

附表2：

订单确认通知

编号：

存：营销部

附录：B

合同修订评审意见表