泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 稀土磁性材料项目年终总结报告 一、稀土磁性材料宏观环境分析 二、2018年度经营情况总结 三、存在的问题及改进措施 四、2019主要经营目标 五、重点工作安排 六、总结及展望 泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 尊敬的xxx有限责任公司领导： 近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。 初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入10002.21万元，同比增长21.97%。其中，主营业业务稀土磁性材料生产及销售收入为9487.34万元，占营业总收入的94.85%。 一、稀土磁性材料宏观环境分析 （一）中国制造2025 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。 （二）工业绿色发展规划 技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。发展绿色工业园区，以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。 （三）xxx十三五发展规划 未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径 （四）鼓励中小企业发展
（五）宏观经济形势分析 把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。 二、2018年度经营情况总结 2018年xxx有限责任公司实现营业收入10002.21万元，同比增长21.97%（1801.95万元）。其中，主营业业务稀土磁性材料生产及销售收入为9487.34万元，占营业总收入的94.85%。
2018年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2100.46 2800.62 2600.57 2500.55 10002.21 2 主营业务收入 1992.34 2656.46 2466.71 2371.84 9487.34 2.1 稀土磁性材料(A) 657.47 876.63 814.01 782.71 3130.82 2.2 稀土磁性材料(B) 458.24 610.98 567.34 545.52 2182.09 2.3 稀土磁性材料(C) 338.70 451.60 419.34 403.21 1612.85 2.4 稀土磁性材料(D) 239.08 318.77 296.01 284.62 1138.48 2.5 稀土磁性材料(E) 159.39 212.52 197.34 189.75 758.99 2.6 稀土磁性材料(F) 99.62 132.82 123.34 118.59 474.37 2.7 稀土磁性材料(...) 39.85 53.13 49.33 47.44 189.75 3 其他业务收入 108.12 144.16 133.87 128.72 514.87
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2946.68万元，较去年同期相比增长542.86万元，增长率22.58%；实现净利润2210.01万元，较去年同期相比增长464.74万元，增长率26.63%。 泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 2018年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 10002.21 完成主营业务收入 万元 9487.34 主营业务收入占比 94.85% 营业收入增长率（同比） 21.97% 营业收入增长量（同比） 万元 1801.95 利润总额 万元 2946.68 利润总额增长率 22.58% 利润总额增长量 万元 542.86 净利润 万元 2210.01 净利润增长率 26.63% 净利润增长量 万元 464.74 投资利润率 30.96% 投资回报率 23.22% 财务内部收益率 22.75% 企业总资产 万元 19093.95 流动资产总额占比 万元 26.90% 流动资产总额 万元 5136.86 资产负债率 30.48%
三、行业及市场分析 目前，区域内拥有各类稀土磁性材料企业780家，规模以上企业49家，从业人员39000人。截至2018年底，区域内稀土磁性材料产值193135.54泓域咨询MACRO/ 稀土磁性材料项目年终总结报告 万元，较2017年171280.19万元增长12.76%。产值前十位企业合计收入95354.41万元，较去年84759.48万元同比增长12.50%。 2018年区域内稀土磁性材料企业实现工业增加值62088.88万元，同比2018年55765.12万元增长11.34%；行业净利润19952.92万元，同比2017年17777.01万元增长12.24%；行业纳税总额26476.79万元，同比2017年22614.27万元增长17.08%；稀土磁性材料行业完成投资72739.93万元，同比2017年61732.95万元增长17.83%。 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.17%。预计区域内稀土磁性材料行业市场需求规模将达到292125.80万元，利润总额93653.13万元，净利润39061.73万元，纳税23533.10万元，工业增加值113483.85万元，产业贡献率14.70%。
区域内稀土磁性材料行业市场预测（单位：万元） 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 226222.22 257070.70 292125.80 2 利润总额 72524.98 82414.75 93653.13 3 净利润 30249.40 34374.32 39061.73 4 纳税总额 18224.03 20709.13 23533.10 5 工业增加值 87881.90 99865.79 113483.85 6 产业贡献率 9.00% 13.00% 14.70% 7 企业数量 936 1142 1462 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 226222.22 257070.70 292125.80