2017年度北京市延庆区精神文明建设委员会办公室部门决算公开目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此项支出）政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表（无此项支出）单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表单位名称：北京市延庆区精神文明建设委员会办公室单位：万元第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻落实上级关于精神文明建设和环境综合整治的方针政策；制定全区精神文明建设和环境综合整治的总体规划、年度计划和有关政策。

2、指导、检查、协调全区精神文明建设工作和环境综合整治活动，命名、表彰先进单位和先进个人；组织开展群众性精神文明创建活动。

3、组织开展创建文明村镇、文明单位、文明社区、文明旅游景区及军（警）民共建等活动；4、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）北京市延庆区精神文明建设委员会办公室本级二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计2679.01万元，其中：本年收入2679.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

在本年收入中，财政拨款收入2679.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计2679.01万元，其中：基本支出348.6万元，占支出合计的13.01%；项目支出2330.41万元，占支出合计的86.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2679.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2384.23万元，占本年财政拨款支出89%；文化体育与传媒支出292万元，占本年财政拨款支出10.9%；社会保障和就业支出2.78万元，占本年财政拨款支出0.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.76万元，增长319.41%。

其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2017年度决算2384.23万元，比2017年年初预算增加1815.88万元，增长319.43%。

主要原因：创城经费有所增长。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。

其中：“文化”（款）2017年度决算292万元，比2017年年初预算增加292万元，增长100%。

主要原因：市财政转移支付292万。

3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。

其中：“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算2.78万元，比2017年年初预算增加0.04万元，增长1.46%。

主要原因：退休人员工资有所增长。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无此项支出）（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2679.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门本级。

2017年“三公”经费财政拨款决算数2.4万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1.91万元增加0.49万元。

其中：1.因公出国（境）费用。

2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

主要原因：无此项支出；2017年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。

2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.11万元减少0.11万元。

主要原因：无此项支出。

2017年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。

公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

2017年决算数2.4万元，比2017年年初预算数1.8万元增加0.6万元。

其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

主要原因：无此项支出，2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2017年决算数2.4万元，比2017年年初预算数1.8万元增加0.6万元，主要原因：2017年7月调剂一辆公务用车。

2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.93万元，公务用车维修0.53万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.4万元。

2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.2万元。

二、机关运行经费支出情况2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.51万元，比上年增加17.22万元，增加原因：公用经费定额标准提高。

三、政府采购支出情况2017年北京市延庆区精神文明建设委员会办公室政府采购支出总额93.4万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出93.16万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额89.93万元，占政府采购支出总额的96.28%。

四、国有资产占用情况固定资产总额238万元，其中：汽车1辆，18.85万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.乡风文明建设项目经费：指宣传践行生态文明系列活动评选活动的实施，开展各类创城、文明村镇建设等乡风文明建设活动费用，践行生态文明系列活动宣传画册、宣传视频等制作费用。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况一、绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市延庆区精神文明建设委员会办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的10%，涉及金额200万元。

评价结果：延庆区文明办根据年初财政支出项目绩效目标计划和财政预算，严格按照区财政局、单位规章制度等相关规定。

全面宣传践行生态文明系列活动评选内容，组织开展各类创城、文明村镇建设等乡风文明建设工作，形成有利于推动精神文明建设的良好舆论氛围。

二、“乡风文明建设项目”项目绩效评价报告（一）评价对象概况北京市延庆区精神文明建设委员会办公室为大力培育和践行社会主义核心价值观，落实《公民道德建设实施纲要》和农村精神文明创建“十个一”工程，普及科学文化知识，培育文明风气，结合全国文明城区创建，从2014年开始，区财政局每年拨付200.00万元的专项资金用于加强农村精神文明宣传阵地建设和乡风文明建设评选活动。

2016年度按照《北京市延庆区“十三五”时期精神文明建设规划》和《北京市延庆区2016年精神文明建设工作要点》，延庆区各乡镇乡风文明建设情况，采取以奖代补、提供奖励扶持资金的方式，促进乡风文明建设工作的发展。

2016年度项目总支出200.00万元，其中，支付文明单位、文明乡村宣传建设经费773,583.47元，生态文明评选活动经费916,545.88元，制作宣传画册、宣传视频等支付309,870.65元。

截至2016年12月31日项目总支出200.00万元，年底无结余。